二阶程序汇编.doc

广州市XXXX制品有限公司 二阶程序汇编广州市XXXX制品有限公司二阶程序 汇编版本号：A00（依据ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000编制）发行编号： 受控印章： 编 制： 程序编制小组 审 核： 批 准： 2013年6月2日发布 2013年6月3日实施目 录SMP-CX01 文件控制程序……………………………………………………………………………………04SMP-CX02 记录控制程序……………………………………………………………………………………09SMP-CX03 计划目标管理程序………………………………………………………………………………11SMP-CX04 管理评审控制程序………………………………………………………………………………15SMP-CX05 质量成本控制程序………………………………………………………………………………18SMP-CX06 人力资源管理程序………………………………………………………………………………21SMP-CX07 生产设备和工装控制程序………………………………………………………………………24SMP-CX08 工作环境管理程序………………………………………………………………………………27SMP-CX09 新产品开发控制程序……………………………………………………………………………30SMP-CX10 合同评审控制程序………………………………………………………………………………35SMP-CX11 采购控制程序……………………………………………………………………………………38SMP-CX12 生产管理控制程序………………………………………………………………………………43SMP-CX13 应急管理控制程序………………………………………………………………………………46SMP-CX14 客户财产管理程序………………………………………………………………………………47SMP-CX15 搬运、贮存、包装、防护和交付程序…………………………………………………………48SMP-CX16 售后服务控制程序………………………………………………………………………………52SMP-CX17 检具和检测管理程序……………………………………………………………………………54SMP-CX18 客户满意度调查控制程序………………………………………………………………………57SMP-CX19 内部审核控制程序………………………………………………………………………………59SMP-CX20 员工满意度管理程序……………………………………………………………………………64SMP-CX21 产品监视和测量控制程序………………………………………………………………………67SMP-CX22 不合格品控制程序………………………………………………………………………………71SMP-CX23 统计技术管理程序………………………………………………………………………………76SMP-CX24 4M变更控制程序…………………………………………………………………………………78SMP-CX25 纠正预防与持续改进控制程序…………………………………………………………………83SMP-CX26 FMEA作业程序……………………………………………………………………………………89SMP-CX27 生产件批准程序…………………………………………………………………………………92SMP-CX28 工程技术管理程序………………………………………………………………………………95SMP-CX29 标识和追溯控制程序…………………………………………………………………………97SMP-CX30 信息沟通控制程序…………………………………………………………………………100SMP-CX31 环境负荷化学物质管理程序…………………………………………………………………103SMP-CX32 环境监测和测量控制程序……………………………………………………………………108SMP-CX33 环境法律法规和其他要求及合规性评价控制程序…………………………………………110SMP-CX34 环境因素识别评价控制程序…………………………………………………………………112SMP-CX35 环境应急准备和响应控制程序………………………………………………………………115SMP-CX36 环境运行控制程序……………………………………………………………………………117修订记录……………………………………………………………………………………………………119环境负荷化学物质管理组织机构、职责和权限………………………………………………………附件01产品含有化学物质管理流程图………………………………………………………………………附件02环境负荷化学物质管理基准…………………………………………………………………………附件03TOCAD(SZ)化学物质管理基准…………………………………………………………………………附件04含有化学物质管理清单(高关注物质) (SVHC) ………………………………………………………附件05文件控制程序编号：SMP-CX011.0 目的对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止使用失效和作废文件，并及时更新在用文件，以适应本公司质量环境管理和经营管理的需要。

2.0 范围适用于本公司质量环境管理体系所有文件，包括外来文件的管理 3.0 定义3.1 文件的分类：3.1.1 内部文件：由公司内部自行编制或参考外部资料制定发行的书面文件3.1.2 外部文件：非本公司内部所编制的文件，包括外部标准、图纸及质量记录等3.1.3 电子文件：以电子媒体形式存在的文件（包括内/外部文件），如：软硬拷贝、录像带、光盘等3.2 文件的分层：文件分为四层：3.2.1 第一层：质量环境手册3.2.2 第二层：质量程序文件；环境程序文件3.2.3 第三层：指导性文件（包括管理规定、办法、模具及产品图片、作业指导、检查标准等）3.2.4 第四层：记录表格（包括空白表格、印章、标签、记录、报告等）3.3 文件控制性分类：3.3.1 受控文件：是指体系中的文件，其编制、审批、发放、使用状态以及修订等受制定的程序要求进行控制3.3.2 非受控文件：是指文件的编制、审批及修订等不能够受到制定的程序要求进行控制的文件3.4 职能人员：指与工作岗位具有相适应职责的人员4.0 职责4.1 总经理负责管理手册、程序文件的批准、发布4.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件并组织对现有体系文件的定期评审。

4.3 品质部负责所有受控文件（含程序文件、产品标准、图纸、工艺、规范等）的发放、回收、销毁及原稿的保存4.4 各部门负责本部门管理所需相关文件的编制、审核和使用保管，负责文件使用前的相关培训,部门负责人负责相关文件的批准5.0 作业程序5.1 文件的编制5.1.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的5.1.2 管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写5.1.3 品质部负责编制进料、制程、出货检查标准5.1.4 工程部负责编制图纸、工艺、规范等技术文件5.1.5 其他管理文件、作业指导书、操作规程由相关部门组织编写5.1.6 同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一5.2 文件的会审5.2.1 文件编制修订完稿后，由编制部门分发给相关部门进行查阅及核对，以确认文件的适用性5.2.2 当相关部门提出修订内容时，由编制人重新修订，直至相关部门核实通过5.2.3 为确保体系文件能持续适应于公司改进需要，应根据需要定期对体系文件进行评审，以确保其适宜性；体系文件评审可与管理评审一同进行5.3 文件的审核及批准5.3.1 为确保文件具有充分性和适宜性，文件在发放前应得到审批5.3.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。

5.3.3 程序文件由各部门主管进行审核，总经理批准5.3.4 产品标准、图纸、工艺、规范等技术文件由相关专业人员审核后，工程部主管批准，其中产品标准需经总经理批准，工艺文件必要时可采取会签的审核方式5.3.5 公司级管理文件由总经理批准5.3.6 部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准5.3.7 为确保文件的充分性和适宜性，文件审批应着重审查文件内容的完整性、正确性、可操作性、与相应法规标准的符合性以及与先期发布的相关文件的相容性5.3.8 经批准的文件统一由品质部文控专员对文件格式进行标准化排版并添加到《受控文件清单》中5.4 文件的登记与发放5.4.1 质量手册、程序文件、图纸、作业文件，由品质部负责登记、发放5.4.2 记录表格由品质部负责登记，各部门负责发放5.4.3 业务部负责接收客户的外来文件，计划部负责接收供方的外来文件5.4.4 外来文件由业务部、计划部发电子档给品质部，品质部负责外来文件的登记、发放5.4.5 品质部在接收外来文件时，若外来文件是客户图纸，在模具样品承认前，由样品工程师接收保存图纸，并填写《客户样品图纸目录》；在模具样品承认后，由样品工程师移交模具样品承认的图纸给文控专员保存并发行，文控专员应填写《客户图纸目录》；其他资料由文控专员接收、保存并填写《外来文件清单》。

5.4.6 各部门将批准后的受控文件提交品质部，品质部将收到的文件原稿备案电子档，作好纸档与电子档的《受控文件清单》，文控专员每月对电子档进行硬盘备份5.4.7 所有部门发放的文件必须为最新版本，并且所有文件发放、回收均需填写《受控文件分发与回收登记表》5.4.8 内部受控文件由编制该文件的部门主管决定分发的部门外来受控文件由品质部主管决定分发的部门5.4.9 内部受控文件由品质部文控专员加盖“受控文件”章后发行；外来文件由文控专员加盖“外来文件”章和“受控文件”章后发行5.4.10 文控专员负责将内部受控文件和外来文件分发给有关部门，文件领用人需在《受控文件分发与回收登记表》上签收，同时，接收部门要作好文件的接收登记并填好本部门的《受控文件清单》5.4.11 受控文件遗失，文控专员应对丢失文件加以登记，补发文件时给予新的发行编号，必要时将作废文件的发行编号通知各部门，防止误用5.4.12 公司内不得使用未加盖“受控文件”章的受控文件复印件，一经发现，由品质部收回，并追究其责任5.5 文件的修改5.5.1 当文件使用者发现文件规定不。