安徽地税省级大集中新版电子税务局纳税人端操作手册.doc

安徽地税省级大集中新版电子税务局纳税人端操作手册（2023英塔最新版） 目录一、公司用户操作环节 2(一)、系统登录 2(二)、系统主界面介绍 3(三)、办税服务 41、申报 42、税费缴纳 153、税费缴纳重扣款 154、代扣代缴个人所得税 165、代扣代缴车船税 196、发票管理 217、网购发票 238、申办事项 259、重点税源直报 2910、财务数据采集 3011、建安房地产 31(四)、查询服务 321、登记信息查询（以“总体信息查询”为例，其他信息查询类似） 322、申报缴款查询（以“未缴款信息查询”为例，其他信息查询类似） 323、发票信息查询 334、涉税信息查询 34(五)、征询服务 341、征纳互动 342、12366纳税服务热线 353、纳税 354、下载专区 36(六)、管理服务 361、登录管理 362、组织管理 36二、年所得12万以上个人管理 39（一）、个人登录 39（二）、登记资料维护 40（三）、申报信息录入 40（四）、申报信息查询 40（五）、修改密码 41三、税务登记预登记 41（一）、新增税务登记预登记 41（二）、查询/修改税务登记预登记 41（三）、税务登记正式登记 42四、纯社保户预登记 43系统规定：支持的操作系统：Windows XP、Windows 7。

支持的浏览器：IE7、IE8、IE9浏览器分辨率：1024*768及以上系统概述：电子税务局涉及四个重要部分：办税服务、查询服务、征询服务和管理服务，包含了网上申报各种税费、网上申办涉税事项、网上采集财务数据、网上税源直报、征纳双方实时互动、智能提醒、网上征询等功能；此外还提供了年所得12万以上个人管理、税务登记预登记、纯社保户预登记的功能一、公司用户操作环节(一)、系统登录打开网上申报系统后，点击“点击进入登录界面”，即进入登录界面，如下图所示：输入纳税人辨认号、用户编号(默认为0000，不需要输入)、用户密码后点击“登录”，不使用CA的用户可直接登录进入电子税务局，而使用CA的用户将进入输入CA密码的界面，如下图所示：输入CA密码，点击“拟定”之后即可进入电子税务局系统l 初始密码默认为88888888l 初次登陆电子税务局，需要修改初始密码方能登陆l 用户编码：默认的用户编号为0000，开通个税保护的纳税人，个税保护用户编号为9999l 登录密码字母部分区分大小写，建议用户将登录密码字母部分设立为小写字母l 输入CA密码之前请拟定电脑已安装CA驱动程序，CA介质棒已插入电脑二)、系统主界面介绍成功登录系统后，将进入如下图所示主界面：主界面的左边为功能菜单区，通过菜单链接，可以到达指定功能页面。

右边为信息显示区域，重要显示您的基本信息、待办事项、提醒信息、公告信息、未申报信息以及未缴款信息，点击“更多”，可以查看到完整的相应信息 (三)、办税服务1、申报（1）、申报主界面介绍：通过系统左边的功能菜单区，点击“申报缴款”——“纳税申报”，将出现如下图所示申报界面：页面分为“未申报信息”和“其他申报缴款”两部分未申报信息显示纳税人税种登记中目前尚未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报”按钮，将跳转到相应的申报表申报界面其他申报表信息显示所有税种的申报链接，点击税种名称即可以链接到相应的申报表界面l 建议从其他申报缴款中的“综合申报表”进行地税申报，未申报信息中点击“申报”按钮，将只显示这一笔税种的申报界面，多笔税种需分多次申报、多次缴纳、多张纸打印，操作繁琐2）、综合申报点击“申报缴款”——“纳税申报”—— 其他申报缴款中的“综合申报表”，即进入到综合申报表的申报界面，一方面显示的是所属期的选择，如下图所示：选择对的的所属期，点击“拟定”按钮后，跳转到综合申报表填报页面，见下图所示：综合申报界面分为“已申报信息”和“综合申报信息”两部分已申报信息”显示的是您之前在综合申报表中申报过的信息，需仔细查看以防止反复申报，同时可点击“修改”对相应的申报数据进行修改。

综合申报信息”显示的是您的税种登记信息中所有属于综合申报范围的税种，可通过勾选选择需申报的税种，输入计税依据，单击空白处，系统可自动计算出应纳税额，点击“正式申报”，将出现如下图所示界面： 此时可点击“缴款”进入税费缴纳界面，也可点击“查看申报情况”，确认申报信息是否对的，如不对的，可点击“修改”修改申报数据，或者点击“作废”删除申报数据重新申报如申报信息准确无误，可点击“打印”，在确认电脑连接打印机的情况下将申报数据打印出来3）、定期定额（定率）申报表 点击其他申报缴款中的【定期定额（定率）申报表】超链接后，进入到如下页面： 点击“查询”，如下图所示： 根据界面中所列的定额定率信息，直接点击正式申报即可l 纳税人要使用定期定额（定率）申报表必须先到税务机关申请核定征收4）、公司所得税月（季）申报表点击“申报缴款”——“纳税申报”——其他申报缴款中的“公司所得税月季报”，选择对的的税种所属期，点击“拟定”，将进入到公司所得税月季报的申报界面，如下图所示：填写相关数据，如收入、成本、利润等，单击空白处，系统可自动计算出应纳税额，点击“正式申报”， 系统将提醒“申报成功”，并返回本次申报的应税凭证号。

l 公司所得税只能填写累计数据，不能填写本期数据5）、公司所得税年度申报表操作方法：点击“申报缴款”——“纳税申报”——其他申报缴款中的“公司所得税年度申报表”，进入到如下页面：确认对的的所属期后，点击“拟定”按钮，系统提醒选择所属的公司类型，如下图所示：根据公司的实际类型选择公司类型，本操作手册中以“一般公司”为例（不同的公司，对后续出现的界面会有不同的显示），点击“拟定”按钮后，出现填报声明的界面，如下图所示：点击“拟定”即可进行后续的申报l 假如有关联业务往来，则必须进行“公司年度关联业务往来报告表”的申报填写l 公司所得税年报申报支持导入模式，导入时系统会将申报表文献进行校验，然后将所取得的数据结果显示在上图中所示的相应位置中6）、公司年度关联业务往来报告表点击“申报缴款”——“纳税申报”——其他申报缴款中“公司年度关联业务往来报告表”，进入到如下页面：选择所申报的年度，再选择是否有关联业务往来，假如选择是，则出现关联交易情况，根据实际发生的情况进行是否在境外投资和是否向境外支付款项假如存在境外投资，则会出现 需要输入存在几项境外投资确认输入完毕后，点击“拟定”按钮，界面下方出现如下申报界面：按照界面中所提醒的表一到表九的顺序进行报表的填写，每个报表的界面中有填写的具体规则及规定，本处不在赘述。

所有的关联交易及对外支付填写完毕后，若有错误的，可以点击右边的删除按钮进行删除后重新填写，确认无误后，点击正式申报即可7）、项目申报（以建安项目申报为例，房产项目申报、土地增值税申报类似）点击“申报缴款”——“纳税申报”——其他申报缴款中“建安项目申报表”，进入到如下页面：选择所属时期，或者填入已知的项目编码，点击查询项目按钮，假如存在已经登记的建安项目，则在项目信息中列出已登记的项目信息，如下图所示：点击操作下的申报按钮，进入到如下页面：填入营业收入总额，确认数据无误后，点击“保存申报”按钮即可l 项目申报前必需先进行相关项目的登记l 申报的营业收入总额不能大于自营协议金额(+甲方供材金额)-自产货品金额-已申报金额；l 如当前所属期内有项目登记，但暂时无税款需申报，可点击“零申报”，进入申报界面进行零申报操作l 如当前所属期内无项目登记，只能进行零申报，需勾选“连续零申报”，才可提取税种，进行申报操作l 建安项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废，只能在“建安房地产”——“项目申报查询”中进行作废8）、社保费单位申报表点击“申报缴款”——“纳税申报”——其他申报缴款中“社保费单位申报表”后进入到如下页面： 点击“查询”按钮，进入到如下页面：勾选需要申报的社保项目和征收品目，填入缴费人数和缴费基数，系统根据缴费率自动计算应缴的金额，确认数据无误后，点击“正式申报”即可。

l 需要根据不同的申报模式进行不同的操作；l 目前合肥是自行申报模式，铜陵是确认申报模式；l 确认申报模式下，缴费人数和缴费基数无需填写，直接点击“正式申报”即可l 芜湖是双基数申报模式，操作类似于铜陵的确认申报模式，就是在提取确认计划数据后，可以根据时期情况对计划数据进行修改，然后再进行正式申报9）、代扣代缴申报表、纳税评估申报表、委托代征税款申报表（以代扣代缴申报表为例，纳税评估申报表、委托代征税款申报表类似）点击其他申报信息中的“代扣代缴申报表”，选择对的的税种所属期，点击“查询”，将进入到代扣代缴申报表的申报界面，如下图所示：填写计税金额，单击空白处，系统可自动计算出应扣缴税额，点击“正式申报”， 系统将提醒“申报成功”，并返回本次申报的应税凭证号纳税评估申报表需填写“个案编号”方可申报成功10）、扣缴外国公司税收报告表点击“申报缴款”——“纳税申报”——其他申报缴款中“扣缴外国公司税收报告表”后，进入到如下页面：选择所属时期，点击拟定按钮，进入到如下页面：扣缴义务人基本信息自动带出，需要填入代扣缴的外国公司的纳税人基本信息中的纳税人辨认号、申报所得类型及代码、本次申报所得取得日期，其他的项目根据发生额进行据实填写，其中灰色的项目为系统自动提取或计算所得结果。

确认数据无误后，点击正式申报即可2、税费缴纳通过系统左边的功能菜单区，点击“申报缴款”中的“税费缴纳”，将出现如下图所示缴纳界面：勾选需缴纳的税款，勾选银行，点击“缴款”即可进行缴纳操作系统会提醒是否确认缴纳，点击“拟定”，系统会提醒“缴纳成功”，并返回本次缴纳税款的系统税票号码l 对于缴款异常的情况，纳税人不能再次缴款或作废税票，必须等到银行对账后再根据具体情况做相应解决l 有三方协议账户的纳税人才干在电子税务局缴款，无三方协议账户的纳税人可以进行申报和查询操作l 若缴纳界面无银行信息可供选择，需要联系税务管理员重新验证三方协议3、税费缴纳重扣款在税款缴纳操作的时候假如出现缴款通道异常，税款就会被锁定被锁定的税款在税费缴纳当中将不会被提取出来，纳税户可以到“状态不明税款查询”当中去查看，如下图：发生锁定以后，需要隔一天联系扣款银行拟定此项税款是否划出，假如没有划款成功，联系税管员做解锁解决，解决好的税款会在“税费缴纳重扣款”扣款模块被提取出来，纳税户拟定款项后点击“保存”，如图： 再点击“税费缴纳”，缴纳解锁后的数据4、代扣代缴个人所得税（1）、扣缴个税汇总申报通过系统左边的功能菜单区，点击“代扣代缴个人所得税”——“扣缴个税汇总申报”，将出现如下图所示界面：点击“增长”，输入相应数据，单击空白处，系统会自动计算出应纳税额，点击申报， 系统将提醒“申报成功”，并返回本次申报的应税凭证号。

u 个人所得税的税率由系统根据“平均所得额”的值自动拟定，无法填写或更改u 可通过修改人数实现“倒算”功能2）、个税明细信息上传下载（合用于个税明细申报用户）通过系统左边的功能菜单区，点击“代扣代。