标准化管理考核办法.doc

附件1： 品质管理部标准化检查考核评分表 表1考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系1、技术标准体系的构成(分值20分）有体系表，层次清楚，结构合理20没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分体系要素齐全、完整,满足公司实际需要体系要素不全,不能满足需求扣2分技术标准内容符合有关法律、法规要求,包括相关的强制性标准不符合扣5分公司执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣3分技术标准协调、统一，有统一编号,便于企业实施未达到一项，扣2分2、产品标准（分值20分)产品标准合法、现行有效 20标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分;执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产品标准要求的扣5分规定了产品的定义、技术要求并能保证实现未规定扣2分标准规定了产品标准编制目的和依据不能满足要求和用途扣10分标准规定了合格检验程序，以及标志、包装、运输、贮存未做规定每项扣2分3、包装、搬运、贮存、标志标准（分值20分根据产品的等级、特点和用户要求制定了相应的包装、搬运、贮存、标志标准20未制定扣2分产品包装中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求未规定扣2分产品包装中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护;随货文件等未规定扣1分产品贮存标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求 未规定扣1分考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、管理标准体系1、管理标准体系的构成（分值10分）有管理标准体系表，且层次清楚，结构合理10没有体系表扣5分，层次不清、结构不合理扣3分体系要素齐全、完整,满足公司实际需要不齐全，扣2分管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等未规定，每少一项扣1分2、质量管理标准(分值10分)质量管理标准完整、齐全，满足企业需要10不完整、齐全,扣2分根据质量管理的八项原则制定质量管理标准，管理标准中应包括质量管理的各项活动包括不全,扣1分质量管理标准中应规定产品放行、不合格品控制、偏差变更、内审等管理要求未规定，每少一项扣1分质量管理标准完整、齐全，满足公司需要不完整、齐全，扣2分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求（分值10分）有明确部门工作职责10没有扣5分工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确 不满足扣1分※规定各岗位工作职责未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定,扣2分2、工作标准的检查与考核要求（分值10分)部门有详细的考核条件和奖惩办法10没有扣5分部门有明确的质量培训、考核时间要求没有，每少一项扣1分部门有考核程序和办法没有扣1分部门有相应考核记录没有扣2分部门有年度培训计划及制度没有扣1分 责任人： 检查小组组长： 检查时间：附件2: 生产技术部标准化检查考核评分表 表2考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系1、工艺技术标准（分值20分）工艺技术标准齐全,满足企业实际需要20不齐全,扣2分有各产品生产工艺规程未做规定每项扣2分制定工艺用水质量标准未制定扣2分对生产各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定未做规定每项扣1分有半成品质量控制标准没有扣1分有各岗位标准操作程序没有扣5分有工艺验证、卫生验证、工艺用水验证、设备验证等没有扣5分二、管理标准体系1、生产管理标准（分值20分）生产管理标准完整、齐全,满足公司需要20不完整、齐全,扣2分制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求未规定,每少一项扣1分制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求未规定，每少一项扣1分应制定生产现场定置管理标准未规定，扣1分2、生产信息管理(分值10分）有生产计划管理制度及生产计划下达程序20没有扣2分有关于产品批号管理制度没有扣2分有关于生产指令、执行，生产统计管理制度没有扣2分有关于生产事故的处理解决管理制度没有扣2分3、生产信息管理(分值10分）有技术保密及技术分析管理制度20没有扣2分有产品技术档案，技术革新等管理制度没有扣2分有异常情况处理、车间停产启动更管理制度没有扣2分考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、工作标准体系1、工作标准体系的构成（分值10分）有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理10没有，扣5分，层次不清、结构不合理扣3分工作标准齐全、完整，满足公司实际需要不齐全，每少一项扣2分工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法未规定，每少一项扣2分工作标准协调、统一，有统一编号，便于实施未达到一项，扣2分2、工作标准的编写要求（分值10分）有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限10没有扣5分工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限没有扣2分工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准没有扣2分工作标准中有特殊工种、工序相应的工作要求没有扣1分3、工作标准的内容要求（分值10分)有明确的岗位工作目标10没有扣5分工作标准的内容相互协调,各负其责，职责明确 不满足扣1分规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调未规定，扣2分4、工作标准的检查与考核要求(分值10分）工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法10没有扣5分工作标准中有明确的检查、考核车间、时间要求没有,每少一项扣1分有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）没有扣1分有相应的考核记录表没有扣2分责任人: 检查小组组长: 检查时间：附件3: 机电工程部标准化检查考核评分表 表3考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系1、设备、基础设施和工艺装备技术标准(分值10分）设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足公司实际需要10不齐全，扣2分有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准没有，每少一项扣1分设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求未规定，每少一项扣1分有各设备的操作规程没有，每少一项扣1分基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求,对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求未规定，每少一项扣1分8、测量、检验、试验方法及设备技术标准（分值10分）测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括:采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要10不齐全，每少一项扣1分企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料没有扣2分测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求没有，每少一项扣1分所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志没有扣5分测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范,并以标准形式发布未规定或未制定扣1分测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括:采购物资检验、验收标准;工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要二、管理标准体系8、设备与基础设施管理标准(分值5分）设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容包括内容不全,每少一项扣1分企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法,并符合国家相关法律法规规定没有或不符合扣5分9、测量、检验、试验管理标准（分值5分)测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要55不完整、齐全,扣2分测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用未规定扣2分 企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求未规定,每少一项扣1分测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求(分值10分)有明确的岗位工作目标10没有扣5分工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确 不满足扣1分※规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定,扣2分3、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准规定的要求（分值10分）有设备检验合格报告1010没有扣5分有检验设备周期检验合格证没有扣5分有资源的检验、验收合格证明没有扣3分有设备检验合格报告没有扣5分附件4： 。