2020公司风险与机遇措施控制表.docx

公司风险与机遇措施控制表时间：表格编号：序号过程责任部门输入活动概述输出控制程序/办法1公司经营发展战略管理层公司高层决策根据行业发展趋势、风险和机遇，分析公司内 外部经营环境和应对措施，随时调整本公司发 展战略及工作计划公司风险与机遇措施控制表风险和机遇管理程序2经营管理管理层、商务部及市 场部顾客和相关方要求市场部、商务部控制投标/合同技术/商务谈判 的风险；最高管理者控制决策风险，避免资金 回笼过程风险合同、定单、协议合同评审及管理程序3目标指标和管理方案企管部及工程质量部产品和服务质量/环境/ 安全管理要求公司相关业务、支持、管理部门根据公司管理 方针、经营预期、管理要求等编制管理目标、 指标和管理方案QEO目标、指标和方案管理目标、指标、方案控制程序4项目的设计和开发研发部设计策划、输入严格遵守执行国家/行业设计规范和要求执行 设计开发过程设计、校核、审核、审批制度， 防范设计缺陷带来后续业务的经营风险设计输出/控制、变更设计开发管理程序、工 程设计变更控制程序5外供提供产品、服 务的控制商务部合格外供方建立合格外供方评价准则，在外供方资质准 入、合同评审、过程监管、产品和服务验收、 服务评价方面严格执行控制，避免和减少对公 司产品和服务结果的不良影响。

顾客或外部供方财产登记表顾客或外部供方财产管理程序6生产和服务过程控 制市场部 西丽分公司商务部合同/法规/标准/规范/ 操作流程/规章制度等严格执行国家/行业标准规范作业指导书和规 章制度；严禁过程违规运行对采购/外包服务 进行严格的检验放行制度避免生产过程重大 质量问题发生，规避或降低经营风险原料、过程成品检验记 录；产品合格证书、应急 预案等产品的监视与测量控制 程序/应急准备与响应 控制程序/不合格品控 制程序7财务管理财务部财务年度收入/成本预 算按财务风险内控管理要求，对公司资金回笼、 资金使用审核财务/审计报告财务内控管理规章制度8法律法规管理企管部法规及标准；法律事务收集与公司产品和服务相关的法律法规及其要 求，并识别与公司相关要求与风险，评估公司 的合规性义务法律法规清单及合规性 义务评价表合规义务及合规性评 价管理程序9环境污染、职业健 康安全管理生产现场和各职能部 门各类安全/环境法律法 规及强制性标准和要求识别与公司生产和服务过程中重要环境因素与 不可允许风险，制定管控措施；加强现场隐患 排查和整改，减少和避免重大质量、安全、环 境污染事故、事件发生重要环境因素清单/重大 风险清单环境因素识别与评价管 理程序/危险源辨识、评 价和风险评价控制程序 /废水废气噪声管理程 序/化学危险品管理程 序/应急准备和响应控 制程序/环安监测和测 量管理程序/事故调查 与处理控制程序编制： 审核： 批准：。