2016年龙口市检验检测中心.doc

2016 年龙口市检验检测中心部　门　预　算目 录第一部分　概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分　2016 年部门预算表一、2016 年收支预算总表（表 1,功能分类科目）二、2016 年收入预算表（表 2,按单位）三、2016 年支出预算表（表 3,按单位）四、2016 年财政拨款支出预算表（表 4-1,表 4-2,按经济分类科目）五、2016 年政府采购预算表（表 5）六、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表（表 6）第三部分　2016 年部门预算情况说明－1－第一部分概　况一、主要职能（一）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、食品相关产品等，下同） 、药品、医疗器械、保健品、化妆品及其他产（商）品、餐饮服务环节等质量安全监管提供检验检测、分析调查和咨询服务二）负责研究建立社会公用计量标准，进行量值传递；执行全市计量器具的强制检定和其他依法管理计量器具的检定、校准、测试等任务；开展定量包装商品的净含量检验、计量器具的仲裁检定等工作三）负责全市生产经营中衡器的检定、校准工作；开展衡器方面的检测修理、仲裁检定、业务培训和咨询服务等工作四）承担政府相关部门的食品、药品、保健品、医疗器械、化妆品、农产品、土壤、肥料、畜产品、水生动物、海洋环境、森林植物、林木种子、林产品及其他产（商）品、餐饮服务环节等检验检测任务。

－2－（五）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、保健品、医疗器械、化妆品、农产品、土壤、肥料、畜产品、水生动物、海洋环境、森林植物、林木种子、林产品及其他产（商）品委托检验六）承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定工作七）承担企事业单位质量检验、质量管理、计量测试、认证认可、验货评估的技术指导、咨询以及检验检定人员培训等相关服务八）开展相关产（商）品检测方法和检测新技术的科研工作；为企业标准制修订等提供相关技术服务九）承办市委、市政府交办的其他事项二、部门预算单位构成 纳入龙口市检验检测中心 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 龙口市检验检测中心 2 3 4 5 6 －3－7 －4－第二部分2016 年部门预算表－5－表 1.2016 年部门收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 （按功能分类科目） 2016 年预算一、财政拨款（补助） 886.89 一般公共服务支出 886.89二、财政专户管理资金质量技术监督与检验检疫事务886.89三、事业收入 　　 事业运行 886.89四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计 886.89 本年支出合计 886.89 上级补助收入 上缴上级支出附属单位上缴收入 对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 结转下年 －6－收入总计 886.89 支出总计 886.89 －7－表 2.2016 年部门收入预算表（按单位）单位：万元单位名称 总计 财政拨款 (补助) 行政事业性 收费 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转龙口市检验检测中心 886.89 461.19 425.7－8－表 3. 2016 年部门支出预算表（按单位）单位：万元 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出龙口市检验检测中心 886.89 776.45 110.44－9－表 4-1.2016 年部门财政拨款支出预算表单位：万元 基本支出（按经济分类科目）工资福利支出 对个人和家庭的补助科目代码单位名称 （功能分类科目的项级）总计 基本工资津贴补贴 奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭 的补 助 支出合计 龙口市检验检测中心 886.89 136.64 166.2618.26 106.97 124 3 4.3 49.34 47.82 20.45 2.62011750 事业运行 886.89 136.64 166.2618.26 106.97 124 3 4.3 49.34 47.82 20.45 2.6－10－表 4-2.2016 年部门财政拨款支出预算表单位：万元 基本支出（按经济分类科目）商品和服务支出科目代码单位名称 （功能分类科目的项级） 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 取暖 费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出项目支出合计 龙口市检验检测中心 8 3.5 0.57 9.64 4.5 12 16.5 4 2.4 5.6 2.73 9.12 6.25 12 110.442011750 事业运行 8 3.5 0.57 9.64 4.5 12 16.5 4 2.4 5.6 2.73 9.12 6.25 12 110.44－11－－12－表 5. 2016 年部门政府采购预算表单位：万元资 金 来 源科目编码（功能分类科目）类 款 项科目名称（功能分类科目的项级） 单位名称 总计 财政拨款 财政专户核拨资金 其他资金 上年结转201 17 50 事业运行龙口市检验检测中心48.67 48.67－13－表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门： 龙口市检验检测中心 单位：万元公务用车购置和运行维护费总计 因公出国（境）经费小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费公务接待费8.98 6.25 6.25 2.73 －14－第三部分2016 年部门预算情况说明－15－一、 预算编制的基本原则和方法(一)、为科学、合理地编制部门预算，我单位遵循以下原则： 1、合法性原则。

我单位预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规2、真实性原则对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或虚列支出3、完善性原则部门预算编制体现综合预算的思想各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算4、科学性原则部门预算编制具有科学性，具体主要体现在：（1）预算编制的程序设置科学；（2）预算编制的方法科学；（3）预算的核定科学，项目支出预算编制中对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目5、收支平衡原则坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算6、透明性原则部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明7、定额管理原则基本支出预算实行以定员定额为主的管理－16－方式二)、预算编制办法：预算编审按“二上二下”的程序进行， “一上”时，根据市财政局核发的预算信息，首先据实编制部门预算建议草案，按时报送财政部门 “二上”时，在经财政部门审核和“一上”预算基础上，部门根据市财政局下达的预算控制数，调整本部门预算草案。

　　二、 部门收支预算总体情况2016 年收入预算为 886.89 万元，其中：财政拨款 461.19 万元，行政事业性收费 425.7 万元，总计 886.89 万元2016 年支出预算为 886.89 万元，其中：其中：一般公共服务支出（类） 886.89 万元三、财政拨款支出预算情况2016 年财政拨款支出预算为 886.89 万元，具体情况如下：一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行支出共计 886.89 万元，主要用于人员工资福利支出等维持正常业务开展的基本支出，以及检验测仪器的购置及维护、计量管理支出、质量管理支出等项目支出　四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 －17－8.98 万元一）因公出国（境）费预算 0 万元二）公务用车购置及运行费预算 6.25 万元包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等其他支出三）公务接待费预算 2.73 万元包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出2016 年“三公”经费预算比 2015 年增加（减少） 0.21 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 0.14 万元、公务接待费减少 0.07 万元。

主要是严格执行市政府出台的公务接待管理办法，本着厉行节约的长效机制，严格控制三公经费支出－18－第四部分名词解释－19－一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如 xx单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等－20－五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出十二、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国－21－外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。