工程变更管理程序(共5页).docx

精选优质文档-----倾情为你奉上修订履历版本修订内容制定审核批准日期A0初始文件发行 制定： 审核： 批准：1.0目的:规定影响产品实现的变更过程，防止因不合理的变更引起的质量事故发生,使工程变更之数据，能迅速且正确的传达至各相关使用部门，现行数据能保持最新发行状态2.0范围:2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；2.3供方发生的过程变更3.0定义:3.1.工程变更：在产品主编号不变的情形下，产品的材质、尺寸、性能或其它制程条件(如包装方式、生产流程等)的变更 新客户所需产品与本公司某一产品在材质、尺寸、性能或其它制程条件(如包装方式、生产流程等的一项或几项)有差异时，在保留原编号的基础下新增编号3.2.工程变更申请单（ECR)：Engineering Change Request 3.3.工程变更通知单（ECN）：Engineering Change Notification4.0权责部门: 4.1业务部: 负责顾客变更信息及资料的接收、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。

4.2相关部门: 负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责4.3品质部: 证部负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控4.4其它部门: 负责变更后的执行 5.0作业内容： 5.1变更分类 5.1.1 从变更发生的来源可以区分为：a.顾客要求的变更b.组织内部发生的变更c.供方发生的过程变更5.1.2 从变更的类型可以区分为：a.设计变更（功能、材料、包装等）b.生产工艺变更（组装方式、工装、设备等）c.信息变更（生产场地、公司名称等）5.2 变更引入/申请：5.2.1业务部在接收客户变更要求时，由业务部门业务员提出ECR5.2.2各部门于制造过程中发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时，由改善小组评估是否进行改善，如改善过程涉及的变更由改善小组提出ECR5.2.3采购部遇零件交期、价格或其他因素须做工程变更时，由采购部提出变更申请，此变更依ERP系统审批流程完成；当零件品牌、供应商发生变更时，采购部必须提出ECR，经技术部门承认、验证完成后实施变更5.2.4处于开发阶段的设计变更（试生产前）无需工程变更程序，担当工程师下发《模具修改通知单》或设计变更文件，经技术主管批准后执行更改。

5.2.5若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能、或影响客户使用时，须由业务部预先通知客户，客户同意变更与否，由业务部会签于ECR5.2.6 ECR单填写要求变更提出部门完成变更产品型号、名称、料号、变更类型、变更来源、变更性质及要求变更的内容描述；业务部确认变更涉及的客户提交方式及库存旧物料/成品的处理意见；物控部按业务要求清查物料及成品进行处理方式填写；工程/研发对变更可行性进行评估确认，填写变更方法或不可变更的原因，并对受影响文件进行标识5.3 变更评审: 5.3.1工程部收到ECR后，必须在一个工作日内组织相关部门人员进行变更评审，以评价昨确定过程变更中哪些物料和资料会受影响、变更方式说明、责任人、完成日期5.3.2相关部门/人员按评审表规定的要求完成变更事项，工程部担当工程师追踪整个变更过程的执行情况并进行考核5.3.3变更评审时，必须确定变更引起不良成本损失，变更引起的内部损失费用小于2000元时，由技术部主管审核，厂长批准是否变更；大于或等于2000元的费用需要内部承担时，变更必须由总经理批准；5.4过程变更设计5.4.1资料变更（如图面/BOM错误，标注更改，料号更改/修正，标签变更等）对产品性能，外观无影响，经技术部主管确认可以不需经ECR程序，可由技术部直接下发ECN执行变更，在变更的资料上标注变更符及和变更说明即可。

5.4.2零件/供应商变更时，由责任工程师将变更信息发给采购，采购联系供应商打样，打样样品连同承认书送担当工师承认5.4.3 若需修改模具，由担当工程师发出《模具修改通知单》，通知模具厂修改模具修改后试模零件经结构工程师确认并做好确认记录；担当工程师对试模零件进行确认5.5变更验证5.5.1工程变更责任部门在变更设计完成后制作验证样机，主要变更试制3台以上，次要变更制作样机1台以上，制作完成的样机经品质检验/试验后符合参数要求为准5.5.2变更评价为主要变更时，变更样机确认后还需申请试生产验证（如：变更涉及产品性能、组装过程、关键材料等内容），工程部跟踪试产过程直至试产合格5.5.3次要变更由变更责任单位做样品验证合格后确认（如：变更只影响产品外观，对产品装配，电气性能，机械性能，PCB试装等各方面没有影响时）可不经试产程序，担当工程师将变更后验证报告和变更后的工程资料交主管审核5.5.4材料变更：同种材质，变更不同牌号（如HTN FR52G30LX变更为HTN FR52G30NH），不同供应商，经样品测试确认OK，可不经试产程序，直接发行变更后工程资料及ECN；不同品牌、不同规格的材料变更，（如C5210更换为C5191）须经试产确认OK后方可实施变更。

5.5.5材质变更、较大的外观变更、以及可能影响到客户使用的变更，担当工程师制作变更后样品连同承认书交业务部送给客户确认，并需要客户确认后方可发行ECN，其确认方式可采用承认书/样品回签，电子邮件，回复等可查询途径；微小的外观变更，由业务部确认是否须送样给客户承认5.6变更确认工程部根据变更申请单、业务、客户要求的方式准备变更资料、样品及验证记录，必要时提交PPAP文件获得客户的许可5.7变更发行5.7.1在发行ECN时，须清楚地标示变更原因，内容，库存品状况及变更前之物料处理意见等信息；变更单需技术、工艺、品质、客户代表联合签名后下发生效5.7.2工程变更后设计图上有变更的内容处需相应的标记“△”符号,“ △”里为变更的序号（1.2.3…）为变更次数的标识；其他相关联之图纸、作业文件等应做更新下发5.8相关部门收到技术部发行之ECN后，严格按照ECN要求操作，工程部担当工程师或主管可不定时，随机性检查相关部门对ECN执行落实情况，如有问题发生需及时通知相关部门处理或检讨，如无问题则考虑类似现象的推广应用6.0 参考文件:6.1《IATF16949:2016标准条文》7.0 附件:7.1《工程变更申请单》7.2《工程变更评审单》7.3《工程变更通知单》7.4《工程变更执行统计表》8.0 流程图工程变更流程图.变更申请NG变更评审YESNO变更确定变更发行变更样品客户送样NG实施确认变更验证过程变更设计OK不予变更OK变更推广流程说明1、需求部门提出变更申请，技术确定变更可行性，业务确定客户承认方式及物料/成品的处理意见，PMC清查库存。

2、工程部责任工程师组织相关部门评审，并对变更具体事项确认责任人和完成日期，具体参照审理评审表；如不予变更程序终止3、技术完成过程变更设计，工程完成工艺变更，采购协助变更物料之采购，变更责任单位完成变更样机制作4、品质部对变更样机进行检验与可靠性验证，并有针对性的对变更项目进行重点测试5、如客户要求送样确认，业务部按客户要求提交样品并跟踪样品承认过程；如客户要求不需要提交样品，样品由业务代表签字确认6、样机确认符合要求时，客户代表/工程部进行样品签字，品质部封样保存7、工程部发出ECN单，各部门发出变更受影响文件给文控中心，文控中心分发受控文件旧版本回收9、工程/品质部门需跟进变更后产品三批次生产情况，对产品质量和制程稳定性进行研究 10、将变更事项推广到同类产品责任单位需求部门工程部研发/工程部设计组品质部业务部设计组工程部工程部时间ECR变更申请单变更评审单检验/试验报告样品承认书ECN变更单、BOM、作业指导书等专心---专注---专业。