安全标准化样板企业考核评分标准.doc

附件4：安全标准化样板企业考核评分标准考核要素标准分标准内容检查考核与评分办法1 许可证 (100分)100 企业应依法取得国家规定的危险化学品安全生产经营等许可证未取得许可证的为零分2 管理机构与责任制 (100分)301.建立安全生产委员会或领导小组2.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络3.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力4.主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书5.安全管理机构有独立的办公场所,配备电脑、 等必备的办公设备，人员素质（本科或中级以上职称或注册安全工程师占安全管理机构人员总数1/3以上）和数量（按山东省安全生产条例规定）满足工作要求每一项6分2.未设置安全生产管理机构或未按要求配备专职安全生产管理人员扣6分,安全管理网络不健全扣3分3.知识与能力不适应扣6分4.主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止5.无独立办公场所，未设置必备的办公设备扣3分，人员素质和数量不能满足工作要求扣3分201.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。

2.主要负责人做出文件化的安全承诺,并保证安全承诺变为必需的资源支持3.企业应实施安全标准化管理4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则每一项5分1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分2.无文件承诺扣3分、未提供资源支持扣2分3.未按本标准要求实施安全标准化管理扣5分4.全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止101.制定文件化的安全生产方针和目标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得3.签订各级组织的安全目标责任书4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成5.对第3条所列目标的完成情况进行考核每一项2分1.未制定或不符合本标准要求扣2分2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分，扣完为止；公众不易于获得，扣1分3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分，扣完为止4.有文本，并落实否则分别扣1分5.未按时考核扣2分401.明确企业主要负责人、分管负责人的安全职责2.明确各级管理人员及从业人员的安全职责3.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责4.建立安全责任考核、奖惩体系和机制。

每一项10分1.有责任制文本，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣5分，扣完为止2.有文本并覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止3.有文本，覆盖所有单位和部门缺少一个单位扣2分现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止 4.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分其他每项不符合扣1分3 管理制度（100分）401.制定、建立安全生产规章制度（至少19种，见附件5）2.发放到有关工作岗位1.本项25分,查看文本,每少一种扣2分扣完为止2.本项15分，每发现一个不符合扣3分，扣完为止401.根据生产工艺、技术、设备特点和原辅材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程2.发放到有关的工作岗位1.本项25分,查看文本,每少一种扣2分2.本项15分，每发现一个不符合扣3分，扣完为止201．明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次2．定期或适时进行评审和修订1. 本项10分未明确评审和修订时机和频次，扣10分2. 本项10分未定期或适时进行评审和修订，每种扣1分，扣完为止4 培训教育（100分）201. 企业主要负责人和安全生产管理人员，按照国家规定参加有关主管部门组织的安全生产知识培训，经考核合格并分别取得安全资格证书，持证上岗。

1. 本项20分，主要负责人未接受培训或无安全生产资格证扣20分安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣8分，扣完为止201.管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员等按干部管理权限分层次组织培训，经考核合格1.本项20分,每项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣4分，扣完为止201.特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审1.本项20分，抽查特种作业人员台帐及资格证书，每个不符合扣5分，扣完为止101.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运员应进行有关安全知识培训，经交通部门考核合格，持证上岗1.本项10分，抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣4分，扣完为止201.新从业人员应进行厂、车间、班组安全培训教育2. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足“标准化规范”的要求3.因采用新工艺、新技术、新材料和变换岗位、工种的作业人员，及时依法进行培训，考核合格后上岗1.本项8分未进行厂培训教育，每人扣3分；未进行车间培训教育，每人扣3分；未进行班组培训教育，每人扣2分，扣完为止2.本项6分内容、学时不符合要求各扣3分。

3. 本项6分每缺少一项内容扣2分，扣完为止外来人员101.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育或告知2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证进入作业场所前，应有作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育1. 本项5分未进行培训教育或告知的扣5分2. 本项5分未经培训教育、考核或没有入厂证各扣2分，扣完为止5 生产设施及设备（100分）401. 建立安全生产台帐主要包括：安全生产例会台帐、劳动防护用品采购发放等台帐至少13项，见附件6）1. 本项40分台帐内容不全，每项不符合扣5分，扣完为止301.编制安全设施设备检维修计划（主要有监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备），定期检修2.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人，记录完整1.本项15分,无检修计划扣8分；未定期检修扣7分2.本项15分安全设施未有专人管理扣4分，未定期检查和维护保养并落实到人的扣8分，记录不完整的扣3分301.压力容器、压力管道等特种设备定期检验，证件齐全。

1.本项30分未定期检验，每台扣4分证件不全或过期，每台扣4分安全附件未定期检测，每种扣2分，扣完为止6 关键装置、重点部位检测监控（100分）201.制定关键装置、重点部位安全管理制度2.建立厂级管理人员定点承包安全管理责任制、考核及奖惩办法等机制1. 本项10分未制定制度扣10分；缺一项内容扣2分2. 本项10分每缺一项内容扣2分201. 制定关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度2. 明确职能部门、基层单位及班组监控职责，定期、定线、定点巡检监督1. 本项10分无档案扣5分；缺一项内容扣2分；无安全检查书面报告扣5分；每缺一项内容扣2分2. 本项10分无职责扣5分，每缺一项内容扣2分；查记录，不定期、定线、定点巡检的扣5分，每项扣2分6.3监控、报警及通讯601. 在生产、储存、销售易燃易爆、剧毒危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾事故的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等重点部位，安装电视监控装置2.在易燃易爆、有毒危险化学品作业场所安装可燃气体和有毒气体检测报警装置3.以上安全装置及主要监测参数（温度、压力、流量、液位等）与企业监控中心（或调度室）、分控制室、车间联网4.在1、2所列场所和部位安装通讯联络装置，保持通讯联络畅通。

5.监控、报警、通讯运行正常，人员履行职责到位1. 本项15分未安装电视监控装置扣15分；缺一项内容扣2分2. 本项15分未安装检测报警装置扣15分；每缺一项内容扣1分3. 本项10分未设总控室扣5分，未联网扣5分；每缺一项内容扣1分4. 本项10分未安装通讯联络装置扣10分；每缺一项内容扣1分5. 本项10分设备运行不正常扣5分，每缺一项扣1分，不履行职责扣5分7 作业安全（100分）401. 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等危险性作业实施管理，严格许可制度，严格审批登记 1. 本项40分 查作业许可证（票），每项不符合扣4分；扣完为止401. 对以上危险性作业环节进行危险分析，制定控制措施2. 作业人员配备、使用安全防护用品，配备监护人员1. 本项25分查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣3分；扣完为止2. 本项15分现场查看防护用品及监护人员配备情况，每项不符合扣2分；扣完为止201.在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌2.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。

3在检维修、施工、吊装等作业现场设置区域警示标志1. 本项8分查看现场，每项不符合扣1分2. 本项5分查看现场，每项不符合扣1分3. 本项7分查看现场，每项不符合扣1分8 装卸环节（100分）8.1安全管理制度、安全操作规程201. 建立安全管理制度2. 建立安全操作规程1.本项10分未建立制度扣10分制度不完善扣5分2. 本项10分未建立安全操作规程扣10分安全操作规程不完善扣5分 201.在开具提货单据前对运输单位、车辆、驾驶员、押运员等有关资质严格进行查验，任何一项不符合要求，不予开具提货单1. 本项20分未查验和登记的扣20分，每漏一项扣3分，扣完为止201.装卸危险化学品前，发货单位查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品1. 本项20分查看现场，未配备应急器材扣20分，每项不合格扣6分，扣完为止8.4查验、核准201.装载过程中，提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严禁超装（应符合交通部[2005]第9号令）、混装、错装2.装载完毕，发货单位必须对装载重量（或液位），系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载岗位。

1.本项10分查看现场，每项不符合扣3分，扣完为止2. 本项10分查看现场，每项不符合扣4分，扣完为止201.工作人员按有关规定正确佩带和使用劳动防护用品2.按安全操作规程正确操作1.本项5分查看现场，未正确佩带和使用劳动防护用品扣5分2. 本项15分查看现场，规程未上墙扣5分，未按规程操作扣10分9 安全隐患治理（100分）401. 依据《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》规定，建立健全事故隐患排查、评估、报告、监检。