IT-01-04-07业务信息岗管理细则.doc

业务信息岗管理细则1目的规范公司业务信息系统常规业务操作、支持服务工作的内容、职责以及相关 业务的审批流程，强化业务信息岗管理2适用范围适用于中海化学海南基地暨海洋石油富岛有限公司（以下简称“海南基地” 或“公司”）机关各部门、基地各单位3编制依据《中国海油ERP系统ERP系统变更管理规范v2. 0》《中国海油ERP系统角色配置管理程序_1・7》《中国海油SAP系统账号与权限管理办法VI. 2》《中国海油SAP系统传输管理办法v2. 2》《ERP实施单位自主开发管理规范1. 1》《化学公司ERP系统应急方案_v3・0》《海南基地业务信息系统管理细则_v3・0》《海南基地生产管理系统应用管理细则」2 0》4释义a） 业务信息岗：指通过总公司考试考核并取得或即将取得关键用户证书的ERP 用户以及部门认证的信息管理员，从事木模块的一级支持工作，负责指导培 训本部门相关业务信息系统最终用户的H常操作及故障排除提报b） 模块授权人指通过本公司数据所有人书面授权的模块负责人，负责签批有关本模块业务信息系统有关用户权限、角色变更及配置变更等业务需求c） 业务信息系统管理本细则ERI）系统管理，指牵涉到业务信息系统管理运行维护一系列行为包括 系统配置管理、系统传输管理、用户账号及权限变更、角色权限管理、新功能开 发管理、业务功能需求管理和IT系统相关需求管理等。

d） 业务信息系统管理员由本单位推荐并通过总公司考核，负责本单位联系总公司及各二级单位业务 部门以及IT支持平台的业务信息系统协调支持人员e）内部顾问指具有较高信息系统维护水平，对海南基地信息职能管理部门归口管理的系 统的建设、运维支持业务负有支持、指导、协调、组织的人员需经过基地信息 管理部的考核并签订《海南基地信息内部顾部工作承诺书》的具有较高信息系统 业务水平的关键用户5职责分工（—） 业务信息岗a） 信息管理部门与部门信息H常工作的联络人，对口信息管理部门客户经理，负责本部门信息工作资源优化配置、协调等相关事宜；b） 为各业务部门业务信息系统最终用户提供现场第一线的技术支持；c） 收集和整理业务信息系统最终用户发生的问题，并反馈到海南基地信息 管理部;d） 监督与检查系统数据录入的完整与准确性；e） 协助本单位配合业务信息系统应用的各项规章制度的制订、修正与完善, 对部门信息系统的口常应用进行管理，出台部门系统应用管理办法；f） 协助海南基地信息管理部落实业务信息系统操作的具体规定，同时配合 信息管理部要求，参与新的业务信息系统信息化项目；g） 组织本部门/单位信息系统业务功能的应用推广，对使用该模块的所有用 户进行应用培训与支持，负责指导最终用户正确使用查询、用户手册和 操作手册；h） 对本单位人事变动所引起的业务信息系统账号及权限的新增、变更或注 销等，负责起草并提出中请至基地信息管理部；i） 研究各业务部门需要进一步提升或修改的业务需求，提报新的报表/表 单的开发需求；J）系统瘫痪情况下，协助相关部门执行业务信息系统应急方案；k） 审核现有业务信息系统用户帐户的权限更改、新用户的中请等；l） 向海南基地信息管理部定期汇报业务信息系统的运行状况；m）协助完成基地信息管理部统一安排下的相关信息化类综合事务。

业务信息系统管理员a） 负责对基地机关各部门、各单位业务信息系统运维项目的审查以及相关 管理制度的制定与解释；b） 负责组织对基地机关各部门、各单位业务信息系统运维项目的选择、论 证、审核、实施、验收和后评估；c） 负责中海化学海南基地业务信息系统模板的维护、版本管理；负责业务 信息系统进一步培训和交流工作；负责指导、检查海南基地各业务模块业务 信息岗的工作；d） 负责组织对业务信息系统运行情况的总结与考核；e） 负责组织提供业务信息系统上线后在改造、提升过程中提出的新需求、新功能的ABAP、BW等新的新的报表/表单的整理和开发；f） 负责系统瘫痪情况下，业务应急方案的实施指导；g） 负责与总公司权限组协调有关用户帐户的权限更改、新用户的中请、创 建；h） 针对系统性的故障和升级等与海总进行运维协调；i） 负责基地业务信息系统日常工作及培训管理；J）负责对业务信息系统项目进行技术支持；k） 在公司管理模式等发生重大变革时，负责业务信息系统内业务协调工作l） 生产管理系统服务器设备的FI常管理由使用部门负责，资产归基地信息 部，各部门的数据采集BUFFER服务器归各相应部门管理，系统主PHD及WPKS 服务器归基地信息部管理。

m） 生产管理系统服务器使用部门对所使用的系统服务器及附属设备要进行 定期保养，负责做好设备的安全、防盗和故障的报修工作，保证设备的完好， 并确保专机专用，未经基地信息部同意，不得在计算机上拆、装设备或软件 如系统服务器岀现问题，通过3331进行提报n） 生产管理系统服务器使用部门要保证系统服务器所处环境满足服务器环 境要求，系统温度及灰尘情况要在允许范围内，具体要求参见机房环境管理 办法O）生产管理系统服务器操作人员应做好自己的上机密码保密工作，以确保 系统数据的安全，离开计算机应及时注销或者锁定计算机，以确保系统的安 全，密码由基地信息部管理p） 牛产管理系统服务器操作人员变动或者岗位调整，基地信息部应对新上 岗人员进行岗前培训，对考核不及格者，不得独立上岗操作q） 生产管理系统服务器24小时工作，未经基地信息部同意，禁止任何人关 闭计算机r） 基地信息部将派工程师定期巡检服务器，并提供报告三）内部顾问s） 负责解决所属模块在信息系统运行过程中出现的疑难问题，主要是跨部 门的应用接受问题的方式是通过1331平台/系统管理员领取任务或直接接 受终端用户的请求，Z后进行问题的处理和提报；t） 负责对使用该模块的所有用户进行技术支持；u） 负责对使用该模块的所有用户进行技术培训；v） 接受基地信息管理部的管理，按期提交相关报表；w） 根据需要参与相关的各项建设工作；x） 根据需要参与相关的各类培训工作。

6业务信息系统管理流程a） 25691331是海油系统内海南基地统一 IT运维支持平台，所有业务信息系统 相关问题都可以通过25691331进行提报，由25691331进行任务分派并跟踪督 促解决最终用户业务信息系统账号解锁及密码重置，必须首先通过25691331 进行提报，由25691331统一分派相关人员处理b） 最终用户出现操作问题或系统故障，首先寻求业务信息岗进行支持，业务信 息岗无法解决问题时，应通知业务信息系统管理员寻求技术支持，同时向 25691331进行故障提报c） 跨部门跨模块需要通过多部门协调解决的问题，应首先向业务信息系统管理 员反映问题，由业务信息系统管理员向各部门通报如需要使用其他模块业务 权限，需申请部门与该业务部门沟通，提请相关模块数据所有人审批如需基 地信息管理部沟通协调，需出具相关书面说明；d） 有关跨模块集成业务流程操作造成的问题，根据流程顺序进行操作，同时问 题解决的方法也要解决方案不得互相推诿业务信息系统管理员负责相关协调 工作e） 所有ERP系统管理相关业务流程审批均采取书而授权的方式，0A系统相关业 务流程审批走0A系统线上审批，由化学公司数据所有人书面授权有关人员按照 功能模块划分进行业务信息系统的审批。

所有ERP业务流程审批完成后需提交 WORD版本和审批后签字扫描件至ERP协调人，由ERP协调人从ITSM系统中提 交工单至海油总公司ITC；f） 所有业务信息系统业务流程在处理完成后，由业务部门业务信息岗组织进行 系统测试，并提交测试报告或结果至业务信息系统管理员7关键用户的管理要求1） 业务信息岗岗位设置3）业务信息岗须为业务相关部门在岗人员，且熟悉相关业务，业务信息岗职责 是其岗位职责的一部分；b） 业务信息岗可以为专职或兼职，具体视系统及工作情况确定ERP系统的装 备数据及采办数据关键用户须专职;数据维护管理人员必须为已取证关键用户;c） 新进入部门半年以内人员，不得作为业务信息岗人员；d） 若业务信息岗发生人员变动，需有交接清单并经过海总、化总、海南基地 相关培训并能胜任相关工作，经过基地信息管理部审批同意后方可承担业务信 息岗工作2） 考核办法a） 考核以季度为周期；b） 考核结果应占该员工绩效考核总分数的30%及以上比重c） 考核由该部门负责人及基地信息管理部共同进行考核，分数齐占50%,最终 分数取二者的平均数d） 考核内容包括：工作量、工作态度、投诉率等方面，由该部门及基地信息管 理部分别规定。

0）信息系统是集团共用的管理平台，业务信息岗是维护这个平台的宝贵资源， 各业务部门应当对其工作予以支持，对内部顾问或业务信息岗的工作应予以合 理的调配f） 业务信息岗考核的结果纳入对相关部门的考核要素8内部顾问的管理要求1） 岗位设置g） 基地信息管理部负责内部顾问的整体管理，系统管理员负责进行各系统内部 顾问日常工作的管理；h） 内部顾问由业务信息岗通过相应的考核产牛，内部顾问的职责作为其岗位职 责之一；i） 获得内部顾问资格的人员，应严格按照基地信息管理部相关规定去履行职责 接受信息管理部考核，不合格将予以注销内部顾问资格；J）内部顾问在业务上必须接受基地信息管理部的管理，在业务信息系统项目建 设时期根据需要接受基地信息管理部的统一调配各单位/部门应根据自己的具 体情况尽量把内部顾问设置为单位/部门信息管理机构的专职工作人员，确有困 难无法设为专职人员的应在安排其工作的时应考虑其做为内部顾问参与信息系 统维护和建设部分的工作量2） 考核办法a） 考核以季度为周期b） 内部顾问的考核由基地信息管理部负责组织，由业务信息系统工作相关的人 员进行评定，包括业务使用部门、业务信息系统管理员等；c） 参于考核的人数不能低于5人，考核人按照考核内容对内部顾问进行考核打 分，考核人为多数时取平均分；d） 考核内容包括：响应速度、工作量、工作态度、投诉率等方面；e） 基地信息管理部毎季度评出优秀内部顾问及业务信息岗，给予一定奖励；f） 考核分数较高的内部顾问优先成为海南基地每年组织的信息先进个人评选；g） 公司信息职能管理部门负责制定具体考核管理实施细则。

9附则木细则自发布之日起执行本细则由基地信息管理部负责解释。