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管理制度评价表(填写模板)(共3页).doc

3页
  • 卖家[上传人]:des****85
  • 文档编号:226202807
  • 上传时间:2021-12-18
  • 文档格式:DOC
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    • 精选优质文档-----倾情为你奉上XXXXXX管理标准管理制度评价表(Q/CSG-2011/B1)评价维度评价细分维度评价结果小项得分选择得分评价说明协同性(25%)制度相容性本制度与同级其他制度不存在管理要求上的冲突;具备清晰的业务接口,所规范的业务流程可无缝运转13~1514本制度与同级其他制度在管理要求上存在一定冲突10~12本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突;或不具备清晰的业务接口,所规范的业务流程存在工作环节上的缺失≤9制度承接性本制度完全符合上级单位相关制度的管理要求7~107本制度不符合上级单位相关制度的管理要求≤6制度冗余本制度废止对本单位业务开展有实质性影响00如果本制度废止对本单位业务开展无实质性影响,则协同性纬度评分为0分,不需要对制度相容性、制度承接性进行评价本制度废止对本单位业务开展无实质性影响-25可操作性(30%)内容清晰性本制度中职责分工、管理内容与方法清晰明了;且对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定17~2017本制度中职责分工、管理内容与方法部分模糊;或仅对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了规定13~16本制度中职责分工、管理内容与方法明显不清晰;或未对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定9~12附录完备性附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板7~1010未附有制度执行所必要的流程图或重要表单模板3~6管理实效性(40%)制度先进性充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法13~15基本体现公司战略导向、核心价值观,基本满足本业务领域管理现状要求10~1212未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求≤9内控完备性本制度管理内容与方法严谨,能够较好实现业务风险防范,体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则,体现了责任追究的要求9~10本制度业务流程的设计存在一定缺陷,仅能部分防范业务风险;但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则,体现了责任追究的要求7~88本制度的管理内容与方法存在严重缺陷,难以实现业务风险防范;或未体现决策、执行、监督相分离的制衡原则,未体现了责任追究的要求5~6闭环管理从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环管理和持续改进55未实现PDCA闭环管理和持续改进要求3制度执行本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行,对提升管理水平与经营绩效起到积极的作用9~10本制度所规定的管理要求未得到准确完整执行,对提升管理水平与经营绩效有着一定的作用7~88本制度所规定的管理要求难以执行,对提升管理水平与经营绩效作用甚微≤6合法合规性/本制度符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件00如果本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件,则该制度没有评价的必要,一票否决,进入废止申请。

      本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件-25规范性(5%)/本制度名称、格式与内容完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范55本制度名称、格式与内容不完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范3评价总分86单项制度评级B填写说明:评价结果>=90为A级制度;>=80分的制度为B级制度;<80分的制度为C级制度专心---专注---专业。

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