出货检验管理程序X页.doc

发放部门/单位（需发行标注V）:□总经理室□文控中心□财务部□业务部□管理部□资材部□制造部□工程部□研发部□品保部□人事课□行政课□采购课□关务课□生管课□仓管课□其它：修订记录版本/版次修 订 内 容修订日期修订者核准审核制订1.0目的：确保交付给客户的产品符合客户品质要求2.0范围：凡本公司所销售之产品均属之3.0定义:无4. 0权责：4.1品保部：产品出货前的检验工作4.2制造/仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作4.3生 管：制订出货计划和出货交付运输安排5. 0作业内容：5. 1生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以E-MAIL或PAPER档的形式通知到品 保、仓储、制造等各相关单位5. 2制程产品在入库前需经过0QC检验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“0QC待检区”5.3 0QC依据《SIP》、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验，并把检验结果记 录在《制程巡检/抽检品质记录表》及《出货检验报告单》中5. 4抽检时0QC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次，按照US02859抽样 计划》正常单次抽样，AQL： MA为0.4, Mi为0. 65。

出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产 品则以出货前的查核为主如有客户要求，则按客户要求标准进行5. 5 0QC检验判定合格：5. 5. 1 0QC依据《检试验管理程序》的要求在《产品标识单》上盖“OQC PASS”章5. 5.2制造依据《产品标示单》0QC的标识进行入库5.6 0QC检验判定不合格：5. 6.1 0QC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，则发出《品质异常联络 单》给相关责任单位处理与改善，并要求相关责任单位在《品质异常联络单》背面会签 具体依照《品质异常处理流程》执行不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴《不 良品标示单》，注明相关不良现象等内容具体依照《检试验管理程序》执行5. 6.2经0QC判定的不合格品依据《不合格管理程序》进行处理；相关单位评审是否采取纠正措 施或预防措施，如需采取纠正措施或预防措施则依据《纠正与预防措施管理程序》执行如 果不采取纠正措施，因出货紧急，在不影响功能的情况下，由生管或业务提出特采申请，具 体依照《特采作业流程》执行未经过纠正措施的产品，无相关特采文件，0QC及相关单位 不得放行如为GP管理要求的不合格品，则需及时知会客户，产品的处理方式需经过客户 的同意方可。

5. 6.3经OQC判定的不合格品相关单位采取纠正措施后，经OQC复判合格后依据本程序5. 4执行; 经OQC复判不合格的依据本程序5. 6执行5.7为确保产品在交付过程中的防护，OQC依据出货稽核SIP对运输的货车、产品的包装等等进 行稽核并将结果记录在《出货查核表》中5.8 OQC稽核合格：5.& 1 OQC在《生产管制卡》上盖“OQC PASS”合格章具体依照《检试验管理程序》执行5. 8.2按客户要求添附出货资料，如客户无要求则添附《出货检验报告单》及相关客户要求的 GP管理资料，如有害物质不使用保证书等等，交给送货人员送至客户品保进料检验单位5. 8.3仓储依据包装要求（如SOP等）及E-MAIL等要求进行包装；依据《产品搬运、交付管理 程序》要求搬运装车5.&4相关记录资料须及时归档整理，便于查阅与追溯5. 9 OQC稽核不合格时依据本程序5. 6执行处理5. 10为确保产品在客户端使用过程中出现异常，便于追溯，OQC必须把出货检查的判断结果和生产 检验状态记录在《品质日报表》中5.11已出货品，发现有异常：货品、数量、客户名称等不正确或品质不良时，由相关对应客户单 位及时知会客户，告之客户情况，并且与客户协商处理对策，如货品需退回，则依照《退货 处理流程》执行，如不需退回，则依与客户检讨之对策执行。

厂内进行问题调查及检讨，具 体依照《纠正与预防措施管理程序》执行5. 12待出货品必须在要求的时间内完成，保证交货的需求5.13 OQC每周月对出货检验状况运用统计手法进行统计分析具体依照《资料分析管理程序》5. 14出货产品，如有客户特别要求，则按客户要求执行，如需附相关GP资料，并在出货检验 报告单的备注栏内5. 15相关记录按《品质记录管理程序》执行管理6. 0支持性资料/文件：6. 1检试验管理程序6.2产品搬运、交付管理程序6. 3不合格管理程序6.4纠正与预防措施管理程序6. 5资料分析管理程序6.6品质异常处理流程6. 7 IS02859抽样计划6.8品质记录管理程序6. 9特米作业流程7. 0退货处理流程7.0相关表单：7. 1出货检验报告单7. 2生产管制卡7. 3不良品标不单7. 4品质异常联络单7.5出货查核表7. 6品质日报表7. 7制程巡检/抽检品质记录表7. 8 SIP7. 9产品标示单。