葡萄干精深加工技术改造项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告项目名称：葡萄干精深加工技术改造项目申报单位名称：吐鲁番市绿宝干鲜果品有限公司申报单位地址：新疆吐鲁番市亚尔乡东城法人代表：艾比布拉·胡吉阿布都拉联系：0995-：0995-申报日期：2009 年 9 月 4 日一、 企业概况：我公司是吐鲁番市干鲜果品有限公司，我公司成立于2005 年 9 月，注册资本 100 万元正，位于新疆吐鲁番市亚尔乡东门村，现在厂区面积 1890 平方米，以加工，销售干鲜果品为主要经营范围，年加工能力葡萄干 800 吨现有职工 30 人，法定代表人艾比布拉，胡吉阿布都拉我公司的全部证完全的，2005 年 11 月我公司获得进出口贸易经营权，2008 年实现自营出口 126 万美元，2006 年 1-6 月实现自营出口 192.8 万美元目前在我地区自营出口葡萄干企业中名列第一现在引进了先进的设备，这些设备促进了我公司的生产加工数量和质量二、 项目介绍：此项目主要是在原有的精加工设备基础上，购进先进的 6PT-1.0 型葡萄干粗加工生产线成套设备两套，6PT-1.0型葡萄干精加工生产线成套设备，单色 SX-D-256 型核工色选机，彩色 SX-D-256 型核工色选机等设备取代大量人工劳动力分捡时质量不稳定，劳动生产率低等情况，对其工艺进行完善、补充，让这套精加工设备发辉出原有设备设计的生产能力。

提高劳动生产率，降低生产成本，改善劳动环境，能够缩短供货周期，提高经济效益，满足客户的即时需求三、 投资必要性分析：吐鲁番地区得天独厚的自然生态条件是我国葡萄干的主要产区年产葡萄干约 10 万吨开展葡萄干加工，生产精品葡萄干是一项重要工作，它能够增加农产品附加值，带动吐鲁番地区农业产业化发展2005 年我公司引进了葡萄干精深加工生产设备，经过三年的运作， 公司各项生产、管理及销售都形成一定规模同时也调动了本地农民葡萄生产的积极性，随着葡萄种植面积的增加，葡萄干加工水平一直没有得到提升，设备已不能满足生产需要为此，公司也在积极努力进行技术改进，逐步购进设备进行工艺完善，力求达到国际标准，满足不同客户的不同需求使工厂满负荷运转、增产增收充分发挥出葡萄干生产、加工、出口龙头企业的带动作用，增加农户收入，稳定用工数量，防止季节大重用工而造成的社会问题四、 市场分析：据相关资料调查统计，全世界葡萄干年产量约 80 万吨左右，而年需求量近 100 万吨近几年来，由于人们生活水平的提高，国内外市场逐渐规范，对产品质量的要求越来越严，除对卫生、颗粒大小、水份要求外，还对色泽的一致性也提出了要求，我国在 2005 年也制定出了葡萄干的国家标准。

为了达到绿葡萄干的颜色标准一致性要求，单纯靠以往传统采用人工分选的方法很难保证批量货物的颜色一致为此，为了满足和完成客户的每年 5000 吨的要求定单和以后长期稳定生产需求，公司预购进 2 台核工色选机用以符合工艺要求，满足客户的需求，达到批量稳定供应市场五、 生产和建设条件分析：项目所在地是吐鲁番地区主要的葡萄和葡萄干生产基地，资源条件十分丰富，加工厂现有固定职工人数 48 人，其中技术人员 18 人，建筑面积 10005 平方米，其中厂房建筑面积 4100 平方米，技术改造和更新设备无需重新扩建厂房，只需按计划方案对现有设备补充，购进先进的 6PT-1.0型葡萄干精加工生产线成套设备和 6PT-1.0 型葡萄干粗加工生产线成套设备两套，单色 SX-D-256 型核工色选机和彩色 SX-D-256 型核工色选机等设备来完善生产工艺，改进工艺缺陷本地电力供应充足，现有供电线路及设施可满足此次技术改造的需要，水源采用地下深井水，交通和通讯十分畅通312 国道横贯公司，公路、铁路运输十分便利六、 建设方案：(一)项目的实施地点和范围：吐鲁番市，吐鲁番市绿宝干鲜果品有限公司，对原有的设备进行技术改造，工艺完善，购进相关设备。

二)建设内容：A、基础设施的改造：B、葡萄干包装设备的购进；C、葡萄干大小分选设备购进：D、6PT-1.0 型葡萄干精加工生产线成套设备和 6PT-1.0型葡萄干粗加工生产线成套设备；E、半自动脱水机的购进；F、葡萄干色选设备的购进；G、单色 SX-D-256 型核工色选机和彩色 SX-D-256 型核工色选机；H、配套设备的购置三)实施时间计划：本项目计划在 3 年内分期完成(2008年 6 月一 2010 年 6 月)，其中 2008 年购买和安装 6PT-1.0型葡萄干精加工生产线成套设备和 6PT-1.0 型葡萄干粗加工生产线成套两套设备等设备：2009 购买和安装单色 SX-D-256 型核工色选机和彩色 SX-D-256 型核工色选机等设备；2010 年改造剩余部分；(四)支持环节和落实：我公司将成立专门技改领导小组，聘请相关专家进行现场指导，对项目的实施进行落实，对设备采购进行指导验收七、 生态环境影响：本项目完全采用天然水洗涤，不加任何化学添加剂，其排水可用于农田灌溉，对土壤无污染废渣主要为葡萄干原料所带泥沙、果梗之类，并且当地原料无农药污染，采用自然风干，不属有害物质，对环境不会造成污染，果梗还可以作为饲料。

蒸汽锅炉采用符合环保标准锅炉，并配置销烟防尘设施八、 投资估算和资金来源：(一) 投资估算见附表：(二) 资金来源：企业自筹资金九、 经济效益分析：(主要财务指标)(一) 本项目实施后新增第二年 1350 万元；(二) 新增第二年销售利润 188 万元；(三) 新增税金 86 万元(包括所得税 62 万元，增值税及附加 24 万元)；(四) 新增投资利润率 22％；(五) 本项目投资回收期：2.69 年；(六) 盈亏平衡分析见附表：十、 社会效益分析：(一) 示范带动作用：本项目实施后，可辐射周边葡萄面积近 10 万亩，直接带动农户 1100 户，间接带动农户3800 户二) 促进农民增收：公司仅每年晾晒葡萄干的鲜葡萄收购将从现在 2200 吨增加到 10000 吨，对稳定本地区葡萄价格，增加农民收入将起到积极作用本项目每年可使本公司农户增收 150 万元，带动周边农民增收 600 万元以上三) 解决劳动就业：本项目能提供新的稳定就业机会，除本公司职工外，可解决社会下岗工人和富余劳动人员就业，可增加固定用工 50～100 人，可新增加地方财政收入80 万元，对增加农民收入，促进当地经济发展，保持社会稳定将发挥积极作用。

四) 财务评价结论：本项目的实施能更好的发展地方经济，增加农民收入有地方政府财政收入，社会效益显著经财务分析得知，项目财务内部收益率(所得税后)21．63％高于行业基准财务内部收益率(8％)；投资回收期2.69 年高于行业基准投资回收期而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为 17．5％，说明本项目具有一定的抗风险能力经上述评价，本项目在财务上是可行的十一、综合评价结论：通过对公司现有设备的技术改进，工艺补充、完善，可节省固定资产投资，少占土地，缩短生产周期，提高产品质量，稳定生产，提高设备的利用率，满足客户的需求，能增大销售量．项目完成投产后，能使本地区，本企业葡萄干的加工能力和生产技术能力达到国际先进水平，产品质量达到国家标准及国际相关标准，能够增加地方及国家税收，带动农民增收，推动本地区农业产业化发展进程，符合产业政策，经过财务分析及社会综合评价此项目实施是完全可行的。