(完整版)供应商投单.doc

1 供应商投单： 是指供应商持我方采购部所发订单递交收货窗口2、核单：当收货员接到订单后， 对订单上所列各项仔细核对， 核查其中包括 供应商编号、供应商地址、、、送货地址、送货日期、订单 号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目 是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品， 然后填写收货清单，分发卸货卡号，等待卸货3、打印验货清单：经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单一 式二联，再填写瑞邦超市管理顾问收货号码，收货号码为 8 位数： AA-BBB-CCC其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC二验收序号 其中食品类序号为 001—499，百货类序号为 500—999将供应商联 贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联4、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规 格是否与订单内容相符5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量， 并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单 验货员处签字6、 复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查， 经核实无差异后， 收货员与供应 商分别在验货清单上签字， 收货员盖收货章。

将验货清单供应商联交 给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入 员仔细核查验货清单上所列项目， 特别是数量填写是否清楚， 再做电 脑录入8、单据复核：1）、每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填 数量与电脑录入数量是否相同2）、第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是 否相同9、归档：收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资 料保存期为一年。