中国联通分公司内部管理流程手册.pdf

中国联通 XXX 分公司 1 中国联通中国联通 XXX 分公司分公司 内部管理流程手册内部管理流程手册 中国联通 XXX 分公司 2 目目 录录 一、综合类一、综合类………………………………………….3 1. 办公用品（设备）申领流程………………………….3 2. 员工请假流程…………………………………….4 3. 借款审批流程…………………………………….5 4. 差旅报帐流程…………………………………….6 二、市场类二、市场类………………………………………….7 1. 请示审批流程…………………………………….7 2. 礼品申领流程…………………………………….8 3. 标准化产品申领流程…………………………….9 4. 营业员开通增值业务简化流程………………….10 5. 外来集团组网流程……………………………….11 三、建维类三、建维类 1. 申建基站、 直放站流程……………………………………12 一、综合类一、综合类 1. 办公用品（设备）申领流程办公用品（设备）申领流程 流程 责任 人流程 责任 人 要求/标准 相关文件要求/标准 相关文件 /记录记录 综合负责人 ——综合负责人发标准版《办公用 品（设备）申请表》至各分部经理 邮箱。

——分部经理按月做好本中心（分 部）的办公用品（设备）计划 分部经理综合负责人 ——每月 7 日前上报 《办公用品 （设 备）申请表》（电子版），逾期不 报则视为无需求 ——综合负责人以节约主，在确认 各中心（分部）办公所需数量后， 结合实际统购办公用品 ——综合负责人在申请当月 15 日 前完成办公用品统购工作，并通知 各分部领取 ——财务助理每月 20 日到定点商 店结帐 4） 综合负责人通知各分 部领用办公用品 5）财务助理按时到 定点商店结帐， 开票 报帐 结 束 3） 综合负责人汇总各分部需求， 报总经理审核后统一采购 2）分部经理填写好 《办公用品（设备） 申请表》 ，在指定时 间报综合负责人 1） 分部有办公用品 （设 备）需求 开 始 中国联通 XXX 分公司 3 2. 员工请假流程员工请假流程 流程 责任人流程 责任人 要求/标准 相关文件要求/标准 相关文件 /记录记录 综合负责人——综合负责人发标准版请假单至员 工邮箱 请假员工 ——员工事前如实填写请假单 分部经理 部门经理 ——员工请假时限在 1 天以内 （不含 1 天） ——员工遇特殊情况，不能事前填写 请假单的，由所属分部经理负责填写 请假单交相关领导审批，在员工请假 当天交至综合负责人处。

——员工请假时限在 1 天以内（含 1 天） ——员工请假时限在 1-3 天（含 3 天） 综合负责人——请假 1 天以内（含 1 天）的员工， 在递交经相关领导审批的请假单后方 可离开，综合负责人留存请假单作为 考勤备案 ——请假超过 3 天的员工，综合负责 人须上报市分人力资源部审批，经市 分审批同意后，请假员工方可离开 开 始 2）员工填写好请假 单，交本分部经理审 批 1）员工因病因事需请 假 4）部门经理审批后，员 工把请假单呈总经理签 批 5）员工把已经签批 的请假单递交综合 负责人 结 束 3） 员工交本分部经理审批的请假单至市场部经理审批 中国联通 XXX 分公司 4 3. 借款审批流程借款审批流程 流程 责任人流程 责任人 要求/标准 相关文件要求/标准 相关文件 /记录记录 分部经理或员工 ——到财务处填写借款单 财务助理 分部经理 ——不符合借款条件的，财务助理直 接退回借款单，不予借款 ——符合借款条件的，财务助理依据 帐户余额情况，在借款单的“财务经 理意见”栏处填写意见 ——借款人为员工的，由分部经理根 据实际市场需求确认借款金额，在借 款单的“部门经理意见”栏处填写意 见。

——借款人为分部经理的的，由市场 部经理根据实际市场需求确认借款金 额，在借款单的“部门经理意见”栏 处填写意见 ——借款单须由总经理签批 ——借款人须在借款当月归还借款 ——如遇特殊情况，当月未能还清借 款的，须经总经理批准后方可跨月还 款 ——借款时间达两个月以上未归还 的，借款单将上交市分财务 2）借款人把借款单 递交财务助理签字 1）因公有借款需求的 分部或员工 4） 把借款单呈总经理签 批 5）把签批后的借款 单交财务，领取借款 结 束 3） 把借款单递交本分部经理或市场部经理签字 开 始 中国联通 XXX 分公司 5 4. 差旅报帐流程差旅报帐流程 流程 责任人流程 责任人 要求/标准 相关文件要求/标准 相关文件 /记录记录 员工 ——员工差旅应按时填写、报帐 员工 分部经理、 市场部经理 ——到财务处领取《广西联通职工差 旅费报销单》 ——员工的《差旅单》交由本分部经 理审核分部经理的《差旅单》交由 市场部经理审核 ——员工当月差旅， 最迟在次月 20 日 前填报，分部经理、市场部经理须严 格审核员工差旅日期，逾期则不予签 字并退回；合格则须在《差旅单》中 “附注”栏签字。

员工 ——已审核签字的《差旅单》 ，员工须 在每月 20 日前递交财务， 逾期未交则 视为不报 2）如实、认真填写 《广西联通职工差 旅费报销单》 1）因公出差需报销差 旅的员工 4） 《差旅单》呈总经理 审核签字 5）签字后的《差旅 单》交财务 结 束 3） 《差旅单》递交本分部经理或市场部经理审核签字 开 始 中国联通 XXX 分公司 6 二、市场类二、市场类 1. 请示审批流程请示审批流程 流程 相关责任 人流程 相关责任 人 要求/标准 相关文件要求/标准 相关文件 /记录记录 分部经理 ——分部经理撰写促销活动方案等请 示 市场部经理总经理助理 ——不规范或未详尽的请示，市场部 经理退回各分部重新修正 ——总助审核后转回市场部经理邮 箱 总经理 ——总经理审核后转回市场部经理邮 箱 分部经理、 相关办理人员 ——请示分部、相关办理人员在收到 回复后，须严格按领导批示执行和落 实工作 ——请示审批回复在五个工作日内完 成 2）各项请示（电子 版） 报市场部经理处 审核 1）各中心（分部）有 特殊政策、促销活动礼 品需求等请示 开 始 4）总助报总经理审核 （电子版） 5）市场部经理将审 批后的请示转回请 示分部及相关办理 人员 结 束 3） 市场部经理报总助审核（电子版）中国联通 XXX 分公司 7 2. 礼品申领流程礼品申领流程 流程 责任人流程 责任人 要求/标准 相关文件要求/标准 相关文件 /记录记录 分部经理 ——分部经理撰写相关礼品请示 分部经理 分部经理 ——请示审批在 5 个工作日内批复 ——礼品负责人做好礼品发放、登记 分部经理 ——各分部（中心）领取礼品后，要 严格按要求做好礼品赠送登记。

财务助理 2）礼品请示按请示 审批流程上报 1）各分部(中心)有礼 品需求 3） 凭请示的批复到礼品负责人处登记、 领取礼品 4） 按批复规定时间上交 《礼品发放登记表》至 财务助理处 5）财务助理及时稽 核和反馈稽核结果 至市场部 结 束 开 始 中国联通 XXX 分公司 8 3. 标准化产品销售流程标准化产品销售流程 工作流程 职责工作流程 职责 工作要求/标准 相关文件工作要求/标准 相关文件 /记录记录 各分部经理 ——各分部经理负责向辖区内代理商宣 传标准化产品促销政策，根据代理商购买 套包数量，汇总后以电子邮件形式报渠道 主任周旋审核 渠道主任 ——渠道主任须按规定捆绑相应增值产 品（不含来显），并在指定局别开户 渠道主任 渠道主任 ——渠道主任在开户当日把标准化产品 开户清单报市场部经理备查 ——渠道主任凭已开通标准化产品的开 户凭证到财务助理处借支相应备用金 ——财务助理把借支备用金情况上报市 公司，并跟踪所借备用金是否已做销帐， 如备用金不能及时销帐,财务助理及时通 知市场部做相应处理 渠道主任 分部经理 ——渠道主任把标准化产品发放给各分 部经理。

——各分部经理把标准化产品发放给各 代理商进行正常销售 ——渠道主任每周统计标准化产品的销 售情况，如发现存在开户一个月仍未销售 的铺货铺货套包，将情况报市场部同意后调配 至有需求的分部辖区销售 3）备用金领取、上报 销帐 3）渠道主任把批开的 标准化产品清单报市 场部经理备查 2）渠道主任结合各分 部实际发展情况批开 1）各分部经理提出标准 化产品需求 开 始 4）标准化产品发放 结 束 中国联通 XXX 分公司 9 4. 营业员开通增值业务简化流程营业员开通增值业务简化流程 工作流程 职责工作流程 职责 工作要求/标准 相关文件工作要求/标准 相关文件 /记录记录 营业员 ——营业员应向客户介绍其申请开通 的增值业务的收费标准，同时向客户推 荐以 GPRS 为主的增值业务 营业员 营业员 ——营业员向客户核实需开通增值业 务的号码及用户姓名；核实客户提 供的 SIM（UIM）卡号是否与营帐系统 一致；核实客户提供身份证号是否与营 帐系统一致 ——如核实无误，营业员应第一时间为 客户开通所申请的增值业务。

——打印《中国联通电信业务变更登记 单》一式两联，给客户签字确认一联 提供给用户，一联营业厅保存备查 《 中 国 联 通 电 信 业 务 变 更 登 记单》 开 始 2）进行客户身份核实 1）客户到营业前台申 请开通增值业务 结 束 3）为客户开通增值业务 中国联通 XXX 分公司 10 5. 外来集团组网流程外来集团组网流程 工作流程 责任人工作流程 责任人 工作要求/标准 相关文件工作要求/标准 相关文件 /记录记录 拓 展 外 来 集团的人员 ——与外来集团负责人商定好相关组网 事宜（签定组网协议、如免卡费则须请 示总经理同意后 OA 报市分审批） 拓展人员、市场部经理 拓展人员、营业班班长 ——到集团、客服负责人处领取集团组 网申请表， 填写后分别交由市场部经理、 总经理助理、总经理签字同意 ——至集团部，并跟踪确认是否开 通集团客户群 ——客服主任做好集团组网审核工作 ——新用户凭相关证明在自有厅办理开 户 集团组网申 请表 拓展人员、营业班班长、客服主任、市场部经理、财务助理 ——在自有厅开户的，营业员须在备注 栏上备注集团网名称，由发展人填写处 理单交客服主任审核签字后转市场部经 理签字认可，把处理单交客服加入集团 网。

——市场部经理审核业务处理单内容， 发现资料不全则立即反馈发单人，如审 核通过则在 48 小时内办理完毕 ——集团网内有免卡费的，拓展人员要 在处理单上注明，财务助理做好稽核 业务处理单 （要求一式 两份，一份 交客服，一 份交财务助 理） 拓展人员、集团主任 ——集团主任负责集团客户资料录入系 统工作 ——集团主任负责集团用户数把控，做 好维系工作 ——老用户加入集团网与新用户加入办 理流程一致 1）成功拓展新外来集团 2）领取集团组网申请 表，填写后交领导签 批，市公司集团 部 4） 用户凭相关证明到自有 厅办理开户。