安全隐患管理实施细则.doc

安全隐患管理实施细则1适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司（以 下简称公司）事故隐患管理的内容及要求本实施细则适用于公司及所属各全资单位，托管的控股公司可参照本 实施细则执行本实施细则第6.1.1, 6」.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.2, 6.5、6.8 条款适用于基层库站2规范性引用文件下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版 均不适用于文件，然而，鼓励根据本实施细则达成协议的各方研究是否可 使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用 于本文件2.1国家安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 2.2中油质安字〔 2004〕672号《中国石油天然气集团公司事故隐患管理 办法》3术语及定义本实施细则采用以下定义：3.1事故隐患：是指在生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、 财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺中国石油云南销售公司2011-12-25修订2012-03-15实施陷和问题3.2事故隐患分为特大、重大、较大和一般事故隐患。

321特大事故隐患：是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重 伤）50人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币1000万元及以上和 社会影响恶劣、性质严重的事故隐患3.2.2重大事故隐患：是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重伤） 10人及以上，或者一次造成直接经济损失人民币500万元及以上、1000 万元以下和较大社会影响的事故3.2.3较大事故隐患：是指可能造成一次死亡1・2人，或者中毒（重伤）3 人以上，或者一次造成直接经济损失人民币100万元及以上、500万元以 下的事故隐患3.2.4 一般事故隐患：不属于上述三种的事故隐患4重要风险4.1隐患辨别不清，重大隐患不能及时消除会给公司造成人员伤亡和较大 的社会影响风险4.2隐患辨别不清，过分投入隐患整改资金会给公司造成财产损失的风 险5职责5.1质安处是事故隐患的归口管理部门，负责制定、管理和维护本办法， 指导、监督、检查公司各单位开展事故隐患的排查、防控、治理及建立健 全事故隐患信息档案5.2投资处负责事故隐患治理资金的平衡，按照公司HSE委员会讨论确 定的事故隐患项目和业务处室提报的事故隐患整改计划，安排资金计划并 监督资金计划完成情况。

5.3加管处、调运处及各职能部门掌握库站或属地管理的事故隐患排查、 监控、治理动态，结合技术改造、设备检维修等项目，按照事故隐患轻重 缓急，指导库站或基层单位有计划的安排整改，参与制定重大事故隐患整 改方案，协调整改资金5.4工程办根据投资处下达的资金计划，组织对事故隐患项目进行设计、 施工和验收，并对分公司的隐患治理项目进行指导和监督5.5所属各单位负责所辖范围内事故隐患的排查、监控和治理，指导基层 库站制定事故隐患监控措施和应急预案，组织制定隐患治理方案，负责监 督隐患整改及验收工作5.5.1库站运行管理部门掌握事故隐患动态，负责制定事故隐患整改前的 监控措施，确定监控管理方式，以及相关的生产协调工作5.5.2设备管理部门负责制定设备事故隐患整改前的监控措施，制定设备 事故隐患整改方案5.5.3工程管理部门负责事故隐患整改投资项目立项、方案制定、计划上 报、施工管理.竣工验收等工作5.5.4安全管理部门负责组织事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改 计划，建立健全各类事故隐患动态台账，督查事故隐患整改5.5.5基层库站负责日常设备设施维护检查，及时发现、上报事故隐患， 建立隐患动态台帐，制定应急措施及应急预案。

5.5.6公司员工负责本岗位隐患排查，及时发现、上报事故隐患6管理内容及要求6.1组织与管理6.1.1公司及所属各单位HSE管理委员会是事故隐患的最高管理机构，负 责对新建、租赁库站事故隐患评估报告的结论进行决策，做好事故隐患的 源头控制工作；负责制订在册库站事故隐患排查、治理和防控措施的政策, 审定事故隐患整改计划和隐患治理专项资金6.1.2所属各单位和基层库站是事故隐患控制、排查、治理和防控的责任 主体各单位主要负责人全面负责本单位事故隐患排查与治理工作，包括 新建、租赁和在册的库站，公司机关各部门按照职责对各单位事故隐患排 查治理工作实行综合监督管理6.1.3事故隐患的分级管理6.1.3.1公司级事故隐患整改项目的立项，由公司HSE管理委员会审议通 过后实施6.1.3.2分公司级事故隐患整改项目的立项，由分公司HSE管理委员会审 议通过后实施6.1.3.3基层级事故隐患整改项目立项，由基层库站上报分公司安全部门 审查后实施6.1.4事故隐患的监察管理6.1.4.1 一般事故隐患由二级单位督察管理6.1.4.2较大事故隐由公司质安部督察管理6.1.4.3重大事故隐患由公司质安处监察管理。

6.1.4.4特大事故隐患由公司上报集团公司备案，由集团公司督察管理6.1.5事故隐患的立项、销项管理6.1.5.1所有事故隐患实行所在岗位、基层单位、所属单位三级监控管理, 各级安全部门应及时将事故隐患录入HSE系统，建立事故隐患立项档案 信息6.1.5.2事故隐患在未整改或销项前，必须采取制定完善防范监控措施，并 加以监控6.1.5.3事故隐患整改完成消除后，必须将整改完成的有关信息录入HSE 系统，留下销项的信息6.2隐患排查与报告6.2.1各级员工有发现事故隐患的义务，并应严格执行巡检制度6.2.2各单位、库站以及车辆、办公设备设施管理部门应按照《石油库设 计规范》、《汽车加油加气站设计与施工规范》、《安全监督检查管理办法》、《危害因素辨识与风险评价管理实施细则》等规范、制度要求，经常性地 组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员开展事故隐患排查 工作和风险评价工作，及时发现和掌握本单位事故隐患情况并在HSE 系统中建立健全隐患台帐，及时跟踪事故隐患治理情况，定期更新隐患台 帐，每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，在 每季度公司安全例会上报告事故隐患排查治理情况。

6.2.3库站和属地管理部门对发现的隐患应及时整改，对当时不能整改的 隐患，应根据分级管理权限立即向上级公司报告，同时告知岗位人员和相 关管理人员在紧急情况下应当采取的应急措施6.2.4对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即停产、停业，同时向上级报告6.2.5各类事故隐患必须按监控级别制定有效的监控措施监控措施至少 应包括以下内容：6.2.5.1保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件6.2.5.2对生产装置、设施监测检查的要求6.2.5.3潜在的危害及影响，以及防范控制措施6.2.5.4制定应急预案并定期进行演练6.2.5.5明确监控程序、责任分工和落实监控人员6.2.6各单位对上报的较大及以上事故隐患，应及时组织安全、工程等部 门有关人员进行调查，形成调查报告调查报告的主要内容应包括：6.2.6.1设备设施的缺陷及严重程度6.2.6.2事故隐患状态及可能变化情况6.2.6.3事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度6.2.6.4事故隐患影响范围内可能造成的损失6.2.6.5事故隐患监控措施的可行性6.3事故隐患评估 6.3.1根据隐患调查报告，所属各单位由二级单位主管领导牵头，质安部 组织，工程、综合业务、财务等部门人员参加，对需整改的事故隐患组织 评估，并形成评估报告录入HSE系统（见附录1）。

事故隐患评估的主要 内容是:6.3.1.1隐患等级6.3.1.2影响范 6.3.1.3隐患整改的目标或效果要求6.3.1.4隐患整改建议6.3.2各单位安全部门将评估结果为较大及以上事故隐患上报6.3.3质安处以HSE系统中的信息数据为依据，组织公司相关业务处室对 较大及以上事故隐患重新评估，并将特大事故隐患评估报告报集团公司、 销售公司备案6.4事故隐患整改6.4.1隐患整改遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负 责，谁验收、谁负责”和“小隐患不过夜，大隐患定措施”的原则6.4.2根据事故隐患评估结果，确定事故隐患分级整改管理权限，由各单 位研究制定整改方案：6.4.2.1 一般事故隐患由各单位安全、工程部门制定整改方案，并立即组 织实施；费用在各单位的日常修理费用中首要列支6.4.2.2较大及以上事故隐患由各单位制定整改方案，并组织实施，费用 在各单位的日常修理费用中列支如果事故隐患属于改、扩建项目，要上 报公司业务主管处室，由业务主管处室组织审查后提报投资处安排资金计 划，工程办组织设计、施工和验收等工作6.4.2.3特大事故隐患由公司质安处组织制定整改方案，报集团公司备案, 由公司工程办组织实施。

6.424事故隐患治理方案应包括以下内容：64241治理的目标和任务64242采取的方法和措施6.4.2.4.3经费和物资落实6.424.4负责治理的机构和人员6.4.2.4.5治理的时限和要求6.424.6安全措施和应急预案6.4.3事故隐患的治理要结合市政规划、技术改造、设备检维修等项目实 施，对于特别紧急的事故隐患以紧急报告形式上报公司业务主管处室，并 根据批复意见执行6.4.4各单位应严格按照新建、改建、扩建项目安全、环保、消防设施“三 同时”要求，实行事故隐患整改项目管理6.4.5隐患整改完成后，实施改造的部门或单位应及时报告相关主管部门 组织审查验收，并将有关资料交付所属单位安全部门，由其录入HSE系统6.5事故隐患的监护使用6.5.1对存在较大以下隐患项目的库站，因规划、租赁期和地理条件限制 暂时不能整改的，要按照625、6.2.6和6.3的内容要求，做好隐患评估 和预防措施的制订工作，确保库站的安全运行6.5.2监护使用的隐患项目其评估报告和预防措施需上报公司业务主管 处室和质安处，经有关处室研究出具意见后，方可监护使用6.6事故隐患的挂牌督办管理6.6.1质安处对重大事故隐患和影响较大的隐患进行挂牌督办，监督分公 司对重大事故隐患进行限时整改，并每月通报进度和结果。

6.6.2分公司可以对较大事故隐患进行挂牌督办，监督基层库站对较大事 故隐患进行限时整改，并每月向公司报进度和结果6.6.3挂牌督办实行防范措施、责任、资金、时限和预案“五落实”6.6.4挂牌督办通过HSE系统实现，每月通过系统采集数据进行通报6.7事故隐患资金需求优先在公司的检维修费用、投资计划、折旧返还以 及安全生产保证基金中列支6.8 HSE管理信息系统录入要求：6.8.1各单位应在次月第6个工作日前将上月隐患排查情况录入HSE管理 信息系统6.8.2各单位应在次年2月第6个工作日前将上年隐患治理情况录入HSE 管理信息系统6.8.3 HSE信息系统的录入方法6.8.3.1事故隐患立项信息的录入打开HSE系统，进入“安全管理”中 的“事故隐患管理”模块，点击“隐患基本信息”按钮，按照页面提示的 内容进行填写，并在编辑功能状态下，将评估报告录入“附件”中6・8・3・2事故隐患销项信息的录入打开HSE系统，进入“安全管理”中 的“事故隐患管理”模块，点击“浏览”按钮选择对应的隐患项目进入“治 理与效果”页面，按照页面提示的内容进行填写6.8.3.3事故隐患挂牌信息的使用打开HSE系统，进入“安全管理”中 的“。