海参系列新产品精深加工项目可行性研究报告.doc

海参系列新产品精深加工项目可行性研究报告海参系列新产品精深加工新建项目可行性研究报告第一章 总 论一、 项目提要1、 项目名称：xx海参系列新产品精深加工项目2、 项目建设性质：扩建3、 项目建设单位：xx海产企业集团有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司4、 项目建设地点：xx市金州区五一路，xx海产企业集团有限公司厂区内项目建设用地已经规划审批，用地性质为出让，期限50年项目规模：总占地面积7，118平方米，总建筑面积10，000平方米其中：建加工楼、冷库面积7，500平方米，附属建设一些辅助配套设施等项目建设期限：1年项目生产加工内容：15厘米以上鲜活海参收购、加工；精深加工系列海参制品：盐渍海参2万公斤，速冻海参2万公斤，冷冻干制海参加万公斤，海参胶囊1，500公斤5、 项目申报单位：xx市农业综合开发办公室负责人：李维明6、 投资规模及资金构成：总投资2，628.47万无人民币，总投资中包括固定资产投资1，626.55万无，流动资金投资1，000万无（固定资产投资包括加工楼、冷库750万元，设备784万元，安装费50元，不可预见费投资42.55万元），建设期利息1.92万元。

本项目土地出让金未在总投资中，已通过公司利润结余解决）7、 资金筹措：包括自筹资金和申请国家财政补助资金，其中（1）申请中央财政资金200万元，地方财政资金400万元；（2）自筹资金2，028.47万元，当中包括银行贷款1,000万元国要有充沛的流动资金，帮需要通过银行贷款形式解决自筹资金的主要部分，为此，xx开发区大李家农村信用合作社出具了贷款意向书）8、 主发技术经济指标：项目建成后，年可精深加工盐渍海参2万公斤，冷冻干制海参1万公斤，海参胶囊1，500公斤销售收入总计13，140万元，总成本9，680.81万元，利总额2，909.93万元，增值税及附加549.26万元，所得税960.28万元，财务内部收益率28.49%，财务净现值1，065.78万元，静态投资回收期3年3个月（含建设期）9、 项目辐射范围及带动能力：xx市作为我国北方地区最具开放色彩的沿海城市，近年来，经济和各项社会事业的发展取了举世瞩目的成就尤其是在全面振兴老工业基地，加快“大xx”建设过程中，提出大力发展海洋经济，提高对海洋和品做深度和利用，通过增加产品附加值，充分发挥辐射作用，带动农民共同致富 xx海产品企业集团有限公司和其他龙头企业一样，其辐射功能近几年一直都在扩展和延伸，与公司周边乡镇和xx市长海县部分乡镇建立了紧密合作关系。

通过产业链接，提升了xx地区海参产业的整体实力在企业自身发展的同时，带动了相关地区经济的发展和农民收入水平的提高此次扩建项目，将会大大提高刺参育苗、加工技术的不断成熟和海有养殖业的全面发展，使公司整体的盈利能力大幅度提高同时，将进一步扩大与紧密层乡镇、村民委员会的联系，与养殖大户、专业农户、协作农户实现生产、加工、销售的有机结合和相互促进把刺参的养殖、加工真正作为帮助农民致富的项目，并通过这种优势农产品产业带动养殖面积的扩大根据实地调查，xx海产企业集团有限公司周边乡镇农民和与之有合作、协作关系的农民，其收入水平普遍高于非海参养殖户预计项目实施后，可使周边近1，800户农民受益，人均增收5，000元以上，并可解决当地600多名农民就业二、 可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制的主要依据是：《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发“十五”规划基本思路》；财政部《关于印发<国家农业综合开发“十五”规划基本思路>的通知》；国家农业开发办公室《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；财政部办公厅《关于印发<2003年中央财政支持农业产业化经营立项指南>的通知》；《2003年xx市政府工作报告》；xx市城市总体规划；xx市财政局大财发[2003]6号《关于2004年农业综合开发办公室关于2004年农业综合开发产业化经营项目申报有关事宜的通知》，xx市农业综合开发办公室〈关于农业综合开发产业化龙头项目立项条件的通知〉；《投资项目可行性研究指南》；国家计委办公厅（2002）175号关于印发《国家农业综合开发多种经营行性研究报告编写大纲的通知》；《建设项目可行性不完全民经济评价手册》；国家信息中心《投资项目评价与经营决策信息资料》。

三、 综合评价和论证结论1、 建设意义：该项目将建设7，500平方米的加工楼与冷库，与公司原有的生产能力形成配套，提高公司的生产效率和盈利水平，并带动项目辐射我生产结构的改变，使海参从育苗、养成到精深加工实现专业化，提高海参生产效率，从而使农民增产增收2、 综合评价：该项目的建设可以实现产业结构调整，特别 对“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”的经营模式起到极大的推动作用，大大提升海参育苗、加工、销售的社会分工，增加产品的附加值和科技含量，符合国家对产业结构调整的要求通过财务计算可知，该项目具有较强的盈利能力、较强的抗风险能力、社会效益比较显著，并有良好的生态效益，对环境无重大影响3、 论证结论：通过多方面考察分析和认真的比较论证，我们认为该项目的工程设计突出了环保、无公害和绿色、健康的可持续发展思想，既有超前性又符合现代农业发展趋势所有设备先进，工艺科学，技术水平高，在国内同行业中居领先地们产品科技含量高，竞争能力强，经济、社会效益显著，对xx市场和其它辐射区的农村经济发展具有示范意义已经形成的“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”的经营模式，将会对海参生产经营经营产生十分积极的影响。

鉴于此，专家组论证认为该项目是可行的，应尽快开工并尽早形成生产能力四、 存在问题与建议项目主办单位应加强市场供求关系与价格机制研究和调控能力的配套学习与应用，同时由于海参原料供应会受到自然与环境影响，应加强与海参原料自身供应与农户供应各方面相关风险的防范措施的预案建设，以充分准备抵御风险第二章 项目背景及必要性第一节 项目建设背景我国近海海域资源中可开发的高价值资源有限，近年来，国家海洋农业产业指导政策以退殖还海、建设高效生态型海洋为主，因此继续捕捞大幅度提高海产品产量相对困难，为丰富城乡市场，提高人民生活水平，改善人民的食物结构，提高国民身体素质，大规模发展海洋养殖产品精深加工项目民为必然选择为解决这一问题并充分利用市场经济机制，国家鼓励以养殖企业为主体，自筹资金与政府财政资金扶持相结合，进行海洋养殖产品深加工基地等基础设施建设，以改善市场结构性矛盾通过建设该项目，以提高产品质量和企业效益为核心内容，以增加产品收入、扩大高价值海产品的市场供应能力为基本目标依靠科技进步，优化产业结构，优化产业区域布局，以增强产品市场竞争力和促进产业升级为重点以海产品深加工产面向国内外市场，全面提高养殖业和养殖经济整体素质和效益。

改变海产品结构，保持总量基本基本平衡，推动我国养殖业发展，保持市场供应稳定，支持国民经济实现可持续发展本项目的选择和实施有内、外两个因素，既有市场需求为企业提供了扩张的内在动力，也有地方经济发展要求企业做大做强的客观原因从企业发展的方面是，公司经过十多年的艰苦创业，初步形成了集科研开发、养殖（收购）、加工、出口一条龙的产业化经营模式生产的绿色食品优势明显，得到国内外客户的普遍认可，信誉好、知名度高，而且订单源源不断，成为企业进一步拓展国内、国际市场的重要财富和酱介是，由于现有的加工能力已经成为饱和，严重制约了企业发展，同时市场需求又十分旺盛因此，进一步扩大生产规模已是企业发展的当务之急近年来，xx市海洋养殖经济发展政策的实施为企业扩大规模提供了十分有利的政策和社会环境市委、市政府早在2002年1月出台的《xx市农业现代化发展纲要》中就明确提出：“要大力发展农产品加工业，近几年要在果品、蔬菜、水产品、肉类、乳品等加工方面取得突破性进展全市农业产业化经营的重点，是要培育和开发具有资源优势、市场潜力的主导产业，发展不同类型的农业产业化组织，特别要扶强做大一批公司加农户的龙头企业到2005年，全市要扶持销售额在5，000万元以上的龙头企业100家”。

在扶持资金上，也制定了具体规划在近期出台的《建设“大xx”规划纲要》中，市委、市政府又强调农业要重点发展水产、畜牧、水果、蔬菜、花卉等产业，并将发展水产业放在农业产业的首位要按照基本实现农业现代化的要求，扩大优势产业规模，推进农业标准化生产，全面提高农业的市场竞争力和综合效益提高农产品综合加工能力和转化水平，实现农产品增值；发挥xx市海域广阔、资源丰富的优势，开发近海人工养殖、陆地工厂化生产、远洋渔业捕捞、海洋生物工程、海洋旅游，扩大水产品贸易，做大海洋产业；拓展农产品市场，发展现代化农业园区，提高农业的规模化、集约化水平；全面实施生态农业建设，提高农产品质量，实现农业可各司其职这些政策的贮，为公司扩大生产规模提供 良好的外部环境因此，为尽快使企业跨入国家级农业产业化重点龙头企业行列，公司经研究决定，继续增加投资规模，新建一座加工楼与冷库，以扩大加工 力，适应市场需要第二节 项目区农业产业化发展现状改革开放以业，项目区（金州区）海洋渔业经济得到了持续健康发展，成为全区经济优势产业之一近年来，金州区坚持以结构调整为主线，以渔业园区建设载体，加快发展，逐步扩大优势品种的生产规模，使全区海洋渔业出现了新的发展态势。

2003年全区水产品总产值完成9.5亿元，其中海水养殖产值5.3亿元，海洋生物育苗产值1亿元，海洋渔业经济在全区规划了“六大渔业园区”、“三大鱼类繁殖基地”，通过园区和基地建设，辐射周边，进面带动了全区渔业快速发展全区规模在500亩以上的海参增养项目有10家，陆域养殖项目在4000平方米以上的有4家，水产品加工项目5000万元以上的有3家这些项目的投入大部分是吸纳了民间资金，新一轮渔业开发投资热潮已经兴起，出现了多种行业共同开发渔业资源的新态势，给渔业发展注入了新的活力2003年，海参增养殖新发展了1.7万亩，使这一地区成为海参增养经济带陆域工厂化养殖发展迅速，2003年新增2万平方米，全区陆域工厂化养殖面积达5万平方米，海底底播增值新增2万亩 在发展规模化生产的同时，金州区还把发展优势品种养殖作为产业结构调整的重点，结合全区渔业资源的实际状况，初步确定了以海参、魁蚶、毛蚶、杂色蛤、牡蛎、扇贝、对虾、牙鲆鱼、河豚鱼、大鲮蚲等10大品种为优势增养殖品种，加快发展2003年，全区海参增养殖产量达到678万吨，对虾产量达到420吨，鱼类产量达到473吨，这些品种养殖规模和产量均比上年有大幅度增长，并在今后的增养殖中继续保持增长势头。

第三节 项目建设的必要性和依据一、项目建设的必要性1该项目建设是发展xx市海产品深加工产业的需要 xx位于中国辽东半岛南端，依山傍海、气候宜人、风景秀丽，是重要的港口、贸易和旅游城市得天独厚的自然条件和地理位置使xx成为东北地区的窗口，主要的出海通道和东北亚经济圈的中心城市之一立足于xx市的口岸优势，使xx地区成为南临胶东半岛、向北辐射东北内陆及俄罗斯，东北地区最大的区域性高效农业生产基地和观光休闲农业旅游区本项目作为该规划的基础设施项目建设项目的核心内容就是满足服务于发展高效养殖业多种经营产业的需要 xx是环渤海经济圈的中心城市之一，又是国际贸易的桥头堡，在大加建设海参产品精深加工基地，不仅对本企业有经济效益，对周边地区也能起到示范和引导作用2该项目建设是xx市相关产业发展的需要 xx地区海洋资源丰富，但陆地面积狭窄。