4-生产异常管理办法.doc

生产异常管理办法为了对公司内、外部生产界常做好事先预防、及时处理和事后改善的相关工作，特制定木办法1部门职责和权限1・1综合管理部的职责1.1.1负责根据集团的生产计划和调整计划组织测算生产能力，对存在的问题进 行信息反馈以及组织制定解决问题的方案，防止因能力不足造成生产异 常1.1.2根据生产计划和调整计划对生产进度情况跟踪检杳，及早发现问题，采取 措施，预防生产界常发生1.1.3负责对各部门在生产中出现的争议问题进行协调解决1.1.4负责生产信息的传递和分析工作，防止因信息延误或理解偏羞造成生产异 常1. 1.5负责产品成品库的管理和产品配送工作，防止因配送延误或差错造成生产 异常1.1.6负责在异常发生时临机处置和协调指挥1.1.7负责原材料、外购件外协件的采购，满足生产需要1.1.8负责对生产异常的责任判定（质量问题造成的生产异常由质管部判定责 任）和考核1. 1.9负责在岀现生产异常后对相关部门制定的改善措施进行审核、对实施过程 进行检杳、对改善结果组织认定（质量改善措施由质量管理部负责）1.2综合管理部的权限1.2.1有权对公司各部门下达生产作业计划1.2.2有权对公司各部门的生产实施调度指挥。

1.2.3有权对公司各部门的生产相关工作进行检查1. 2.4有权要求各部门及时提供生产相关的各项信息和资料1. 2. 5有权要求各生产部门按计划要求的时间和状态及时办理产品入库1. 2.6有权组织和调动公司的各项资源來应对生产异常或紧急情况1. 2. 7有权对生产异常发生后责任部门制定的改善措施、实施过程和改善结果提 出问题并要求和关部门解决1・3齐生产部门（涂装部、装配部、塑胶部、金工部、综管部的产品库房和配送） 的职责1. 3. 1负责按照综合管理部下达的生产计划、调度通知等制定本部门的生产作业 计划和组织本部门的生产，保证生产完成的数量和时间符合要求1.3.2负责本部门生产过程的质量管理和监控，保证产品质量符合要求1. 3. 3负责对本部门在生产能力和质量保证能力方面以及其它方面存在的影响 生产的问题向主管部门反馈信息1.3.4负责对本部门生产和质量主管人员（包拾临时安排部分人员加班时的主 管）的变动情况及时以书面形式（包括工作联络帖）报综合管理部备案1. 3. 5负责对本部门发现的生产异常或风险及时向综合管理部报告和向相关部 门通报1.3.6发生生产异常或发现生产异常风险时，负责及时采収措施，妥善应对。

1. 3. 7在生产异常发生时，负责按综合管理部下达的指令釆取特别措施或调配资 源1. 3.8对本部门负有责任的已发生生产异常，负责异常原因的分析以及改进措施 的制定和实施1. 3. 9各部门有责任按照公司规定的时间将产品入库1.4各生产部门（涂装部、装配部、塑胶-部、金工部、综管部的产品库房和配送） 的权力1.4.1生产部门有权要求公司主管部门对其向公司领导提交的设备、动力、人员 需求或中请报告进行核定，并按照需求或报告的批复意见按时提供1.4.2生产部门有权要求相关部门及时提供生产所需的信息和资料，如图纸、工 艺、供货状态等1. 4. 3生产部门有权要求上道工序的生产部门或采购部门按计划提供本部门生 产所需的毛坯、半成品、原材料和外购外协件1.4.4生产部门有权要求相关部门对进入本部门的毛坯、半成品、原材料和外购 外协件加强管理和控制，保证质量1. 4. 5生产部门有权要求综合管理部对生产场地、工位器具等方面的问题进行协 调和处理1.4.6相关部门应当配合综管部的协调工作，执行综管部的处理决定对综合管 理部的协调工作和处理决定有异议时，可以向主管副总或总经理投诉1. 4. 7生产部门有权按公司相关规定对已发生生产异常的本部门责任者进行考核与处罚。

2生产异常及风险的临机处置2.1内部生产异常临机处置2.1. 1 口制件质量、进度异常下道工序向上道工序或者技术质管部以书面形式（紧急情况下可以反 馈，下同）反馈产品件存在质量、进度异常时，上道工序或者技术质管部主管必 须在20分钟Z内赶到现场（以通知或者提交书面报告的交接时间为计算起 点），并对质量、进度异常的产品件如何处理作岀判断1） 如果确定不会造成外部生产异常（指总装CKD、发动机停线隐患，下 同），则由上道工序部门处理并监督检杏完成情况，流程到此结束2） 如果预计会造成或者无法判断是否造成外部异常时，立即报告本部门 经理两个部门的部门经理在现场确认，一致认为无法保证总装、CKD、发动机 生产进度，则在第一时间报告综管部经营科科长或者部门经理，由综管部负责协 调处理协调的结果不会影响外部异常，则流程结束如果影响到外部调整计划, 则向公司主管副总汇报2.1.2外协外购件质量、进度异常（1） 外协外购件发生质量异常时，反馈部门直接与技术质管部联络，技术 质管部会同反馈部门作出处理决定技术质管部要求外协厂返工时，可以联络采 购科科长或者综管部的部门经理2） 外协外购件发生进度异常时，则由综管部的采购科与经营科I■办调处理, 影响到外部调整计划时，则向部门经理反馈，由部门经理处理，并报告公司主管 副总。

2. 1. 3工作质量异常出于工作疏忽，造成漏排计划、少排计划、标识与实物不符、延迟向下道工 序提供产品，则直接填写异常信息反馈单，经部门经理评审签字后，交综管部调 度协调处理预计影响的外部异常，则向综管部经理反馈2. 1.4客观原因异常譬如设备动力工装异常、模具异常、产能异常、下线产品批量质量问题等异 常异常发生部门内部协调处理后，仍然无法解决的，以异常信息反馈单的形式 向综管部调度反馈综管部调度在接到异常信息反馈单以后，20分钟内去现场 了解情况（金T部除外），并将了解到的情况向经营科科长反馈如果影响到外 -部异常，则向部门经理反馈2. 2外部生产异常临机处置2. 2. 1入库规定供应大长江厂区的产品，必须提前4小时入库（以部装上线时间为计算起点, 入库提前期的上限以库房管理制度为准）；供应棠下厂区的产品，必须提前2小时入库（以部装上线时间为计算起点， 入库提前期的上限以库房管理制度为准）；供应CKD与市场配件部的产品必须提前一夭入库（入库提前期的上限以库房 管理制度为准）；2. 2. 2异常汇报流程（1） 距离停线＞2小时，由综管部的班长向制造部门的班长或主管反馈， 或者由综管部的主管向制造部门的主管或科长反馈。

2） 0. 5小时W距离停线W2小时，综管部库房发货员或者总装配送工向所 属班长与主管反馈后，曲物管科的主管向综管部调度（贺晓琴、王大伟、赖诚、 黄建华、邁四米或值班T部，下同）反馈；调度在调查评估以后，发现供应产品 的入库时间距离总装停线在0. 5小时以内的，马上向部门经理汇报；（3） 距离停线V0.5小时，库房发货员或者总装配送工向班长与主管反馈 后，由物管科的主管直接向综管部经理反馈；（4） 总装己经停线，中转库服务主管立即向部门经理汇报，部门经理向主 管副总汇报5） 对于停线半小时以上的生产异常，由主管副总向公司总经理汇报6） 各位员工在执行以上异常汇报流程时，可以越级汇报，包括直接向副 总经理、总经理汇报2. 2. 3紧急异常处理异常停线隐患发生或者已经停线时，综合管理部的经理作为异常处理总负责 人，负责协调与调动公司的一切资源，争取降低、消除生产异常损失一般情况 下综合管理部经营管理科科长或调度代理行使部门经理的职责，临时调动公司的 一切资源，处理生产异常，各责任部门从经理到员工，无条件听从调遣2.2.4异常处理手段(1) 服务班跟线服务；(2) 使用摩托车运送小件；(3) 使用公司小车、货车、责任部门经理私家车、外协厂送货车辆；(4) 需要紧急跟线时，责任部门应该马上到总装线服务。

口行解决交通问题, 搭乘摩托车是比较快捷的一种方式5) 与综合管理部或者总装调度沟通，先下线、后补件2. 2. 5生产异常计划调整报告责任部门必须在生产异常发生前8个小时，向荣盛综合管理部调度提出计划 调整申请报告综合管理部调度在接到计划调整申请报告后，落实异常发生的事 实后，向部门经理汇报调整计划部门经理在分析异常发生的情况以后，如果认 为必须调整计划，则交代曲经营科科长通过流程四向集团综合管理部提出计划调 整申请报告在申请报告审批完成以后，向集团综合管理部确认界常发生在2小时以内，曲综合管理部的调度或者部门经理先通过与集 团综合管理部沟通，然后按照以上流程补交计划调整川请报告对于集团综合管理部的计划调整指令，公司各部门必须全力配合2. 2. 6开常分析会每次界常发生时，综合管理部处理异常的调度将发生异常的详细经过写在异 常信息反馈单上，异常发生的第二天17： 00前责任部门向综合管理部书而形式 汇报界常每周由综合管理部召集责任部门以及相关部门召开生产界常分析会，责任部 门做主题报告2. 2. 7界常整改对策落实责任部门必须按照“**生产异常原因分析与整改对策报告”进行整改与落实, 综合管理部负责监督检杳。

3生产异常的事后分析与考核3. 1综合管理部调度在生产异常发生后应当通过流程发布生产异常信息，并附有 《生产异常记录表》（格式请见附件一）3・2生产异常信息发布应当由调度提交，科长审核，主管经理签发发布范围应 包拾综管部调度、科长、经理；责任单位和发现单位的主管、经理、发现者 本人；生产系统各部门经理；公司各领导以及综合管理部认为应当包括的其 他人3. 3生产异常信息发生4个小时以内，综合管理部的调度通过工作联络书的形式, 《生产异常记录表》发布给责任部门与综管部的科长、经理、公司副总每 超过一天对调度考核扣一分3. 4质量问题引起的生产异常责任由质管部判定，其它生产异常的责任由综合管 理部判定，生产界常的考核由综合管理部负责3. 5生产异常责任的判定结果应通过流程发布，由质量主管工程师或主管调度提 交，经理签发从生产异常信息发布到生产异常责任判定结果的签发，最迟 不应超过48小时，每超过一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一 天计算3. 6主管部门判定的生产异常责任部门，对质管部或综管部判定的责任如有异 议，可按流程向主管部门捉出责任判定并议反馈从生产异常责任判定结果 发布到责任部门经理签发责任判定异议反馈，最迟不应超过48小时。

每超过 一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算3. 7对判定责任部门提出的界议反馈，主管部门应认真调查并重新进行责任判 定重新判定的结果在最迟三R内通过流程发布，每延迟一天扣罚一分，不 足一天的尾数按一天计算3. 8责任部门对主管部门重新判定的结果仍有异议的，可提交主管副总裁决3. 9对主管部门的责任判定没有异议的，或者主管副总对争议己经裁决的，责任 部门应当通过流程向综管部主管调度提交异常原因分析报告，同时抄送综管 部的科长和经理以及公司领导，质量问题引起的异常还应抄送质管部主管工 程师、科长和经理报告应附有《生产异常原因分析和责任认定表》（格式请 见附件二）从生产异常责任判定结果发布（或主管副总裁决时间）到责任部 门经理签发异常原因分析报告，最迟不应超过48小时，每超过一天对责任部 门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算3.10 在责任部门提交异常原因分析报告之后，综管部负责按公司《综合管理 评价考核制度》规定的扣罚标准将《*年*月生产异常责任人罚款通知书》（具 体请见附件三）按流程通知财务部3. 11 如果责任人被扣罚的金额较大，财务部在执行时。