市委政策研究室（改革办）预算.pdf

1 2012017 7 年年市委政策研究室市委政策研究室（（改革办改革办））预算预算 2 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、2017 年一般公共预算支出表 六、2017 年政府性基金预算支出表 七、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 八、政府采购预算表 九、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 概 况 市委政策研究室（市委全面深化改革领导小组办公室）是中共泰安市委的重要职能部门之一，内设 8 个科室，分别是综合科、经济研究科，政治研究科、社会文化研究科、 《泰安工作》编辑部、秘书科、协调联络科和督促指导科 去年以来，在中共泰安市委的正确领导下，市委政研室全体同志始终保持高昂的斗志、饱满的热情和良好的精神状态，按照树立一流服务意识，保持一流精神状态，创造一流工作效率，取得一流工作成果的“四个一流”目标，坚持工作高标准、高质量、严要求，圆满完成了市委交办的各项工作任务，发挥了参谋助手作用，得到了市委领导和社会各界的充分肯定。

4 一一、、主要职能主要职能 主要职能有七项：(一)根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，进行政治、经济、文化和党建等方面的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考二)做好中央、省委有关政策及市委重大决策执行情况的跟踪调查，及时反馈信息，为进一步完善和实施决策提供情况和建议三)按照市委要求，起草或修改市委重要文件、文稿，负责或组织有关部门起草、修改市委领导同志的讲话和报告四)负责编辑市委党刊，宣传党的路线、方针、政策和市委的重大决策，总结推广典型经验，指导工作五)收集整理和分析研究上级与外地有关政策、信息、资料，为市委决策提供参考六)承担市委改革办的日常工作七)承办市委交办的其他事项 二二、、部门预算单位构成部门预算单位构成 纳入市委政研室部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 中共泰安市委政策研究室（中共泰安市委全面深化改革领导小组办公室） 5 第二部分 2017 年部门预算表 表表 1 1. .收支预算总表收支预算总表 部门（单位）：市委政策研究室本级 金额单位：万元 收收 入入 支支 出出 项项 目目 20172017 年预算年预算 项项 目目 20172017 年预算年预算 一、财政拨款 407.70 一般公共服务支出 375.23 一般公共预算拨款 407.70 社会保障和就业支出 33.20 政府性基金拨款 医疗卫生与计划生育支出 20.60 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、其他收入 本年收入合计本年收入合计：： 407.70 407.70 本年支出合计本年支出合计：： 429.03 429.03 七、上年结转 21.33 结转下年 收入总计收入总计：： 429.03 429.03 支出总计支出总计：： 429.03 429.03 6 表表 2 2. .收支预算表收支预算表 部门（单位）：市委政策研究室本级 金额单位：万元 功能科目编码功能科目编码 财政拨款财政拨款 类类 款款 项项 功能科目名称功能科目名称 合计合计 一般公共一般公共预算预算 政府性基政府性基金预算金预算 国有资本国有资本经营预算经营预算 财政专户财政专户管理资金管理资金 其他其他 收入收入 上年结转上年结转 合计 429.03 407.70 21.33 201 一般公共服务支出 375.23 353.90 21.33 36 其他共产党事务支出 353.90 353.90 21.33 行政运行 353.90 353.90 21.33 208 社会保障和就业支出 33.20 33.20 05 行政事业单位离退休 32.50 32.50 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.50 32.50 99 其他社会保障和就业支出 0.70 0.70 01 其他社会保障和就业支出 0.70 0.70 210 医疗卫生与计划生育支出 20.60 20.60 11 行政事业单位医疗 20.60 20.60 01 行政单位医疗 20.60 20.60 7 表表 3 3. .支出预算表支出预算表 部门（单位）：市委政策研究室本级 金额单位：万元 功能科目编码功能科目编码 类类 款款 项项 功能科目名称功能科目名称 合计合计 基本支出基本支出 项目支出项目支出 其他其他 收入收入 合计 429.03 319.68 109.35 201 一般公共服务支出 375.23 265.88 109.35 36 其他共产党事务支出 353.90 265.88 109.35 行政运行 353.90 265.88 109.35 208 社会保障和就业支出 33.20 33.20 05 行政事业单位离退休 32.50 32.50 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.50 32.50 99 其他社会保障和就业支出 0.70 0.70 01 其他社会保障和就业支出 0.70 0.70 210 医疗卫生与计划生育支出 20.60 20.60 11 行政事业单位医疗 20.60 20.60 01 行政单位医疗 20.60 20.60 8 表表 4 4. .财政拨款收支预算表财政拨款收支预算表 部门（单位）：市委政策研究室本级 金额单位：万元 收收 入入 支支 出出 20172017 年预算年预算 项项 目目 20172017 年预算年预算 项项 目目 总计总计 一般公共预算一般公共预算 政府性基政府性基金预算金预算 国有资本国有资本经营预算经营预算 一、一般公共预算拨款 407.70 一般公共服务支出 375.23 375.23 二、政府性基金拨款 社会保障和就业支出 33.20 33.20 三、国有资本经营预算 医疗卫生与计划生育支出 20.60 20.60 本年收入合计本年收入合计：： 407.70 407.70 本年支出合计本年支出合计：： 429.03 429.03 429.03 429.03 七、上年结转 21.33 结转下年 收入总计收入总计：： 429.03 429.03 支出总计支出总计：： 429.03 429.03 429.03 429.03 9 表表 5 5. .20172017 年一般公共预算支出表年一般公共预算支出表 部门（单位）：市委政策研究室本级 金额单位：万元 基本支出 类 款 项 单位编码 科目（单位）名称 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合合 计计 407.70 317.70 205.00 74.40 38.30 90.00 007 市委政策研究室 407.70 317.70 205.00 74.40 38.30 90.00 007001 市委政策研究室本级 407.70 317.70 205.00 74.40 38.30 90.00 201 一般公共服务支出 353.90 263.90 151.20 74.40 38.30 90.00 36 其他共产党事务支出 353.90 263.90 151.20 74.40 38.30 90.00 01 行政运行 353.90 263.90 151.20 74.40 38.30 90.00 208 社会保障和就业支出 33.20 33.20 33.20 05 行政事业单位离退休 32.50 32.50 32.50 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.50 32.50 32.50 99 其他社会保障和就业支出 0.70 0.70 0.70 01 其他社会保障和就业支出 0.70 0.70 0.70 210 医疗卫生与计划生育支出 20.60 20.60 20.60 11 行政事业单位医疗 20.60 20.60 20.60 01 行政单位医疗 20.60 20.60 20.60 10 表表 6. 20176. 2017 年政府性基金预算支出表年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2017 年预算 类 款 项 单位编码 单位和科目名称 合 计 小计 基本支出 项目支出 注注：： 本部门本部门 20172017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 11 表表 7 7. . 20172017 年财政拨款安排的基本支出预算表年财政拨款安排的基本支出预算表 部门（单位）：市委政策研究室本级 金额单位：万元 2017 年预算 科目编码 科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 总 计 317.7 317.70 基本支出基本支出 317.7 317.70 301 工资福利支出 205 205.00 30101 基本工资 65 65.00 30102 津贴补贴 81 81.00 30103 奖金 5.2 5.20 30104 社会保障缴费 53.8 53.80 302 商品和服务支出 38.3 38.30 30201 办公费 2 2.00 30202 印刷费 2 2.00 30207 邮电费 2 2.00 30211 差旅费 2 2.00 30215 会议费 1 1.00 30228 工会经费 3.6 3。