人力资源成本分析表.doc

人力资源成本分析表人力资源成本分析表项目202220222022202220222022备注一、在岗人数（期初+期末）/2120015002000350045005200二、经济效益指标1、营业收入（万）1780002560003830004990005903346320372、增加值（纯收入）：（万）920010000300004307153301421323、成本/费用总额（万）162000243000352000439090526463587837三、人力成本总额（万）2260020328235263669246366513201、固定工资总额①年薪制②岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32 2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82 3、人均工资①年薪制②岗位制4、人均人力成本（人力成本÷职工数）5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）13.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73%6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）7、工资率（工资总额÷营业收入）8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)12.70%7.94%6.14%7.35%7.85%8.12%9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55 五、增长率指标人数增长率营业额增长率人力成本增长率-10.05%15.73%55.96%26.37%10.68%人力成本效率增长率15.06%12.21%-25.55%-7.99%-7.35%文档下载《人力资源成本分析表》第 页 共 页。