制造过程及成品检验制度.doc

湘电莱特电气有限公司文件名称制造过程及成品检验制度版本A页数7页文件编号XELE 02 ZL 03 06生效日期2017年 7月 29日修 订 履 历记号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者□总经理发文□销售副总范围□电机车间编 制□技术副总□质量副总□生产副总□运营副总□财务负责人□生产采购部□技术部□新能源车间□财务部□市场营销部□企业运营部□质量部审核 批 准1制造过程及成品检验制度1 目的对公司产品质量进行过程、最终检试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、确切的检验数据，确保产品质量符合顾客要求2 范围本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验3 职责3.1 质量部 按规定对各条产线进行巡回检验； 各过程工序送交的首、未件或工艺及设备变动件进行检查； 制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实； 制造现场检测设备的点检、保养与维护及报修；3.2 技术部负责处理制造过程中的“不合格品通知单”，负责编制返工、返修作业指导书，负责让步接收的风险评估3.3 车间负责半成品和成品的自检、送检工作4 过程活动2过程流程图质量部 工作者 不合格品评审小组 技术部 /YNY N NY 2 35 工作程序序号输 入负责人工作程序输 出工艺流程检验技术准备：图、控制⑴质量部技术人员人按工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技计划术文件及相关标准要求编制检验指导书、试验指导书，确定检检 验（ CP指 导1）、质量部验项目、检验要求、检验器具及检验方法。

书、试工艺⑵质量部根据 SOP、工艺文件、检试验作业指导书等确定过程验 指技术导书文件检验内容，按检验作业指导书设置过程检验点，检试验员熟悉及相产品过程质量检测点关标准过程检验的实施：⑴自检：① 操作前对有参数要求的工程设备进行工程条件确认，填写“工程条件确认记录表”（ZL 03 06-03 ） . 如发现工程条件不符合参数要求立即报告班组长及检验员处理；工艺② 操作人员按图纸、 SOP进行自检， 自检合格后交检验员检验；流程图、⑵首、未检：在规定要进行首件检验的工序，由车间工作者根控制据工艺技术文件生产出第一件产品，由所在工序的检验员按检计划（ CP验指导书要求检验，并将结果记录在过程流程卡上，用首、未质 量）、车间、2件标牌标识，放置在规定放置区域；首、未件检测不合格时，记 录SOP、质量部表检验检验员向工作者指导不合格项目，隔离、标识开不合格单处理，指导返工纠正或重新生产直至首件合格，方可批量生产书、试验⑶巡检：在生产过程中，过程检验员每二小时一次对工作者生指导产过程进行巡查监督，并认真观察操作者的作业方法、使用设书备、工装夹具等是否正确，随意抽取一定数量的半成品、部件进行外观检查，记录在巡查记录表中，发现不合格及时反馈给工作者、质量主管，开出不合格通知单处理。

⑷专职检：在规定要进行全检的工序，当接到需检验的产品后本工序检验及时进行检验，所查出的不合格品在记录卡上标注，4产品粘贴状态标识、隔离至车间的不合格品区，开出不合格单处理合格的产品放置在合格区流入下工序⑸所有经返工、返修的产品由发现不合格的检验员复检，签注复检结论后才能注入下工序，有尺寸要求的记录复检尺寸，记录于“不合格品通知单”、“返工返修处理单”⑹特殊过程的产品监视和测量按XELE 02 ZL 03 21 《特殊过程管理制度》执行⑺材料代用当产品图样中设计规定的材料，因某种原因生产采购部确实有困难或库存没有这种材料，不能符合图样要求，需要采用其他材料代用时，生产采购部须办理材料代用手续，在合同情况下须取得顾客同意——产品的材料代用原则：使用代用材料应满足设计要求，且不得影响产品质量要求，不得影响使用性能、安全性能和产品寿命，同时应考虑其经济性；——办理材料代用手续时，由生产采购部填写“材料代用申请单”（ ZL 03 06-02 ），报技术部部长审核、顾客批准后才能代用，实施部门按所办理手续实施试验：只有在过程的监视和测量全部完成且结果满足规定后，才能进行成品检试验根据顾客的工程材料和性能标准的要求以及检试验试验 SOP，对每一种产品进行外观检测和功能性试验。

大3纲、⑴出厂试验：要求做出厂试验的产品，试验员按试验大纲、试质量部试验验指导书出厂试验要求进行试验，记录试验数据，存档试验报指导书告测试数据不合格件开出不合格单处理⑵型式试验：要求做型式试验的产品，按试验大纲要求进行试验项目，内部试验站无法完成的试验项目由试验主管填写“试验委托单”（ ZL 03 06-01 ）联系集团、外部试验资源试验4工艺最终出厂检验：质量部流程试 验报告试 验报告5图、⑴出厂检验在产品入库前对成品进行；控制计划⑵出厂检验前，所有的进货检验及过程检验均应完成，保证结（ CP果合格SOP、⑶出厂检验外观及铭牌、条码、防护、标识、备品备件等，有检验要求提供“出厂检验报告”及出厂产品检验记录的按要求检测指导书、记录、随机提供试验⑷产品检验合格、随机资料准备齐全后由检验员挂合格证，收指导书集产品过程记录资料分类、存电子档资料⑸产品入库：以上检验全部合格后，产品流入下工序入库、装箱6记录序号记录名称记录编号保存方式保存期限保存地点1试验委托单ZL 03 06-01文档保存三年质量部2材料代用申请单ZL 03 06-02文档保存三年质量部3工程条件确认记录表ZL 03 06-03文档保存三年质量部4质量记录表 （表样依据产品类别见实际编号文档保存三年质量部分类）6试验委托单ZL 03 06-01NO.：委托单位材料来样编号零件名称零件代号数 量委托试验日期年月日要求完成日期年月日材料情况要化学分析金相及无损探伤机械性能求试验项目内容委托经手人：委托单位审批：收样经手人：。