输变电工程安全系统检查表格1管理系统类.doc

序号检查项目检查要求条文依据检查方法1管理类安全管理组织体系应按规定建立项目安委会，人员组成符合规定要求《基建安全管理规定》第十条：…〔三〕对同时满足以下条件的项目，负责〔或委托建设管理单位〕组建项目安委会：〔1〕同时有两个与以上施工企业在建设工地施工〔2〕建设工地施工人员总数超过100人〔3〕项目工期超过180天项目安委会由项目法人单位〔或建设管理单位〕主要负责人担任安委会主任，业主项目部经理担任常务副主任，总监理工程师、施工项目部项目经理担任副主任，安委会其他成员由工程项目监理、设计、施工企业的相关人员与业主、监理、施工项目部的安全、技术负责人组成…检查是否有项目安委会成立文件；检查项目安委会组成人员是否符合《基建安全管理规定》要求应按规定召开项目安委会会议，并形成书面记录《国家电网公司基建安全管理规定》第四十条 工程项目安委会建立安全工作例行会议制度，在工程开工前召开第一次会议，以后每季度至少召开一次安委会会议，检查安全工作的落实情况，研究解决工程项目存在的安全问题会议由安委会主任主持，或委托常务副主任主持检查安委会会议纪要是否齐全，项目安委会主要成员是否全部签到；安委会数码照片。

业主项目部人员配备应符合要求，设安全管理专责《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》在“业主项目部的组建〞中要求：每个业主项目部设置业主项目经理、建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、造价管理专责和技术管理专责等岗位， 330kV与以上输变电工程业主项目部管理人员配置原如此上至少4人220kV、110〔66〕kV输变电工程项目业主项目部一名管理人员可以在同一个业主项目部兼任多个岗位，配置原如此上至少3人检查是否有业主项目部成立文件，人员配备是否符合要求：330kV与以上输变电工程至少4人；220kV、110〔66〕kV输变电工程至少3人业主项目部经理、安全专责应每两年至少承受一次公司或网省公司组织的基建安全培训《国家电网公司基建安全管理规定》第二十八条公司相关部门每年制定年度基建安全培训计划，分别对分部，省级公司基建分管领导、部门负责人、主要管理人员，重点工程主要管理人员〔项目经理、安全专责、总监理师〕进展安全培训；分部应对本区域省公司基建安全培训工作开展情况进展监视、检查，与时贯彻落实公司安全培训工作要求检查业主项目部经理、安全专责、总监理师是否取得电力建设安全培训证或证件过期监理项目部应建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系。

《国家电网公司输变电工程建设监理管理方法》第八条 输变电工程建设监理实行总监理工程师负责制，建立以总监理工程师为第一责任人的监理管理体系…检查是否有监理项目部成立文件和总监任命书；监理项目部应配备相应的监理人员，数量满足工程需要，监理人员需持证上岗《国家电网公司输变电工程建设监理管理方法》第九条 监理项目部应明确监理岗位与职责，并配备相应的监理人员，监理人员需持证上岗第十条监理单位应当以形成独立的监理能力作为监理项目部资源配置的最低要求，投入足够数量的合格监理人员，满足工程需要检查监理项目部组织机构人员和监理书是否符合监理人员配置根本要求；检查监理人员书是否符合任职资格应按要求成立施工项目部，施工项目部管理人员配置应符合相关要求《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》〔二〕…施工项目部应在工程项目启动前建立，并在工程项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体…检查是否有施工项目部成立文件；人员配置是否满足工程需要施工项目部项目经理应取得工程建设类相应专业注册建造师书 《建设工程安全生产管理条例》〔国务院令第393号〕第二十一条 …施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任…检查项目经理是否取得注册建造师证，并符合相关要求。

施工项目部项目经理、安全专职持有省市政府主管部门颁发的安全管理书《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》〔建设部令第128号〕第四条…主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格…检查是否取得建设厅颁发的项目经理安全B证和安全专职安全C证施工项目部主要管理人员应持有网省公司颁发的安全培训合格证《国家电网公司基建安全管理规定》第二十八条公司相关部门每年制定年度基建安全培训计划，分别对分部，省级公司基建分管领导、部门负责人、主要管理人员，重点工程主要管理人员〔项目经理、安全专责、总监理师〕进展安全培训；分部应对本区域省公司基建安全培训工作开展情况进展监视、检查，与时贯彻落实公司安全培训工作要求检查项目经理、项目总工、安全专责是否取得电力建设安全培训证或证件过期项目部安全管理应按规定与施工签订安全协议《国家电网公司基建安全管理规定》第十一条 …〔六〕参加招投标工作，受项目法人委托，签订合同和安全协议检查是否签订安全协议业主项目部应按要求建立工程项目安全管理制度与台账《国家电网公司基建安全管理规定》附录A.5业主项目部安全管理制度〔一〕安全管理责任制；〔二〕安全工作例会制度；〔三〕安全检查工作制度；〔四〕安全信息管理制度；〔五〕安全奖惩细如此；〔六〕车辆交通安全管理制度。

F.5业主项目部安全管理台帐〔一〕安全管理有关法律、法规、技术标准、规程、规等依据性文件〔含有效文件清单〕；〔二〕安全管理人员上岗资质；〔三〕安全管理总体策划文件；〔四〕安全管理工作制度；〔五〕工程项目现场应急处置方案；〔六〕安全例会、安委会会议纪要〔记录〕；〔七〕监理、施工报批文件与审查记录；〔八〕项目安全检查与整改情况记录；〔九〕安全文件、安全简报与收发、学习记录；〔十〕项目安全管理评价记录；〔十一〕安全文明施工奖惩记录；〔十二〕事故调查、统计、报告管理台帐检查业主项目部是否按规定编制至少6项安全管理制度和建立12个安全管理台账监理项目部应按要求建立工程项目安全管理制度与台账《国家电网公司基建安全管理规定》附录A.6监理目部安全管理制度〔一〕工程分包审查管理制度；〔二〕安全监理工作责任制；〔三〕安全监理交底制度；〔四〕监理安全例会制度；〔五〕安全监理检查、签证制度；〔六〕安全施工措施〔方案〕审查、备案制度；〔七〕施工机械、安全用具审查监理工作制度；〔八〕施工管理人员、特殊作业人员审查制度；〔九〕交通安全管理制度；〔十〕安全奖惩细如此F.6监理项目部安全管理台帐〔一〕安全监理有关法律、法规、技术标准、规程、规等依据性文件〔含有效文件清单〕；〔二〕总监与安全监理人员资质资料；〔三〕安全监理工作策划文件；〔四〕安全监理管理制度；〔五〕安全文件、安全简报与收发、学习记录；〔六〕监理安全会议〔例会〕记录；〔七〕施工报批文件与审查记录；〔八〕安全检查记录与整改闭环资料；〔九〕监理工程师通知单与回复单，工程暂停令、复工令；〔十〕隐患事故调查处理记录；〔十一〕监理月报与工作总结。

检查监理项目部是否按规定编制至少10项安全管理制度和建立11个安全管理台账施工项目部应按要求建立工程项目安全管理制度与台账《国家电网公司基建安全管理规定》附录A.7施工目部安全管理制度〔一〕安全施工责任制度;〔二〕安全教育培训制度;〔三〕安全施工检查制度;〔四〕安全例会制度;〔五〕安全施工措施编审和交底制度 ;〔六〕安全活动制度;〔七〕安全监护制度;〔八〕安全用电管理制度 ;〔九〕安全防护装备管理制度 ;〔十〕施工机械与工器具安全管理制度;〔十一〕车辆交通安全管理制度 ;〔十二〕安全文明施工管理制度 ;〔十三〕安全奖惩制度 ;〔十四〕消防保卫管理制度 ;〔十五〕安全文明施工措施补助费使用管理方法;〔十六〕反违章考核管理制度;合并到奖惩制度〔十七〕改、扩建工程施工安全管理制度F.7施工项目部安全管理台帐〔一〕安全施工有关法律、法规、技术标准、规程、规等依据性文件〔含有效文件清单〕；〔二〕施工安全管理工作制度；〔三〕安全文件、安全简报与收发、学习记录；〔四〕安全培训、考试记录与新进人员三级安全教育卡片；〔五〕安全例会与安全活动记录 ；〔六〕特种作业与专、兼职安全人员登记档案；〔七〕登高作业人员体检情况登记表〔含分包单位登高作业人员〕〔八〕分包商安全资质与现场准入审〔复〕查表；〔九〕环境因素、风险因素识别、风险评价和风险控制措施表；〔十〕安全技术措施计划〔含文明施工措施计划〕与安全文明施工措施补助费使用记录；〔十一〕安全用品台帐与领用记录；〔十二〕安全工器具台帐与检查试验记录；〔十三〕安全施工作业票与安全技术措施交底记录；〔十四〕现场应急处置方案与演练记录；〔十五〕安全检查记录与安全隐患整改通知单、复检单；〔十六〕工程项目安全管理自评价记录；〔十七〕安全奖惩登记台帐；〔十八〕各类安全报表与安全事故调查处理记录。

检查施工项目部是否按规定编制至少17项安全管理制度和建立18个安全管理台账按要求开展安全管理评价工作《国家电网公司电网建设工程安全管理评价方法》第八条 施工周期超过 5 个月且线路长度大于 10 公里的线路工程，在杆塔组立初期和架线施工初期，要分别组织开展安全管理评价工作；施工周期少于5个月，或长度小于10公里、大于5公里的线路工程，在杆塔组立初期或架线施工初期组织开展一次安全管理评价工作；长度小于5公里的线路工程，可根据工程特点确定是否开展安全管理评价工作当一个变电工程配套的多条输电线路工程项目同属一个施工项目部管理时，可作为一个项目组织开展安全管理评价工作第九条 110 千伏与以上变电站新建工程在土建与构架安装初期、电气安装中期，分别组织开展安全管理评价工作35千伏变电站新建工程、110千伏与以上变电站改扩建工程，在电气安装中期，组织开展安全管理评价工作根据工程实际进度情况，检查是否有安全管理评价工作报告，并有专家组与签字对安全管理评价中发现的问题应进展整改反应《国家电网公司基建安全管理规定》第八十一条 对 110 千伏与以上新建输变电工程与公司系统投资、控股的电源项目，在项目施工顶峰阶段，由建设管理单位〔或业主项目部〕组织工程参建各方对各项目部进展安全管理评价；公司所属企业承接的系统外工程项目，在项目施工顶峰阶段，由企业本部组织专家组对监理、施工项目部进展安全管理评价；评价报告与整改情况应报上级主管部门备案。

检查是否有监理和施工项目部根据“评价发现问题清单〞容进展整改后的整改闭环资料安全策划管理业主项目部应编制安全文明施工总体策划，并进展交底《国家电网公司基建安全管理规定》第六十一条 业主项目部编制安全文明施工总体策划，监视指导安全文明施工标准化要求在工程项目的有效落实；监视指导安全文明施工措施补助费的使用；定期组织安全文明施工检查与安全性评价检查业主项目部是否编制“安全文明施工总体策划方案〞；方案是否有针对性；是否引用错误标准；是否有交底记录；被交底的监理和施工项目部主要管理人员是否签字施工项目部应编写安全管理与风险控制方案，按规定履行编审批手续，并填写交底记录国家电网公司文件〔待发〕检查是否编制“安全管理与风险控制方案〞；编审批是否符合要求；是否有交底记录；交底记录是否全员签字应按规定编制安全文明施工措施补助费使用计划《国家电网公司基建安全管理规定》第十七条 …〔五〕编制安全文明施工实施细如此、工程施工强制性条文执行计划、安全文明施工措施补助费使用计划等文件，并报监理项目部审查，经业主项目部批准后，在施工过程中贯彻落实…检查施工项目部是否编制“安全文明施工措施补助费使用计划〞；是否进展报审。