设备系统变更管理程序(制度).pdf

中海福建燃气发电有限公司 HSE 体系 版 本 号：1/A 文件名称文件名称 设备系统变更管理程序设备系统变更管理程序 文件编号 ZHMQD/HSE-P17 第 1 页 共 3 页 1 目的目的 为了保证生产设备及系统变更实施过程的安全和变更后的设备及系统的安全运行，降低风险和减少事故 2 范围范围 适用于公司对生产设备及系统的变更管理 3 职责职责 3.1 设备部是生产设备及系统变更的主管部门，负责变更设备及系统的选型和风险评估，承担变更工作或委托承包商实施变更工作，根据变更内容更新相关文件、资料，组织变更后的检维修规定编写、培训并作好记录 3.2 生产准备部负责设备及系统变更前的申请和变更后的生产运行管理，根据变更内容组织变更后的操作规程编写、培训并作好记录 3.3 健康安全环保部负责设备及系统变更实施过程的安全监督 4 工作程序工作程序 4.1设备及系统的变更等级划分 变更实行分级管理, 变更等级划分为重大变更和一般变更 4.1.1 一般变更主要是指更换同一型号的设备、配件、管道、控制仪器、仪表等 4.1.2 重大变更主要是指设备及系统的增装、拆除；不同型号的设备、材料、原料的代用；安全控制装置及系统的改变，如报警、联锁、校验、安全阀、控制逻辑。

4.2 变更的申请与初步风险评估 4.2.1 任何与设备及系统的变更有关的单位，在其作业过程可能涉及到设备及系统的改变时，均应与设备部联系办理变更申请，并做好变更项目的初步风险评估 4.2.2 变更提出者负责填写“设备变更申请表”（见附件一），并跟踪“设备变更申请表”必要的审查及审批步骤 4.2.3 变更提出单位的负责人应组织本单位相关专业人员对此变更进行初步风险评估，判定变更申请是重大变更还是一般变更，并将初步风险评估意见、详细的变更方案和“设备系统变更申请表”报送设备部审批 4.3 审批前的风险评估 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中海福建燃气发电有限公司 HSE 体系 版 本 号：1/A 文件名称文件名称 设备系统变更管理程序设备系统变更管理程序 文件编号 ZHMQD/HSE-P17 第 2 页 共 3 页 4.3.1 一般变更的风险评估由变更提出单位组织完成 4.3.2 重大变更的风险评估，应由设备部组织评价小组进行风险分析，评价小组应包括工程、运行、维护、安全等多个部门人员及其他相应的专家组成 4.3.3 分析前，评价小组应到现场了解设备需要变更情况，准备分析资料，对设备变更后可能引起工艺流程、操作、原材料、产品质量、安全影响等变化，应进行可靠性和可维护性论证。

具体要求见《危害识别和风险评价管理程序》 4.3.4 评价小组把风险评估结果和建议报给设备部 4.4 变更的审批 4.4.1 一般变更由设备部负责人批准 4.4.2 重要变更的审批，由设备部提交评价小组的风险评估结果和建议，由公司主管领导批准 4.4.3 未批准的变更，设备部应将审批未通过的结论传达到变更申请单位 4.5 变更信息的交流与更新 变更实施前,变更实施单位应将变更的目的、变更信息（如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值的改变信息）、变更可能产生的影响及相关要求告知各受影响单位 4.6 变更的实施 4.6.1 设备部在对变更设备及系统进行选型、安装设计时，应选择有资质的设计单位， 并制定详细的设计任务书 任务书应包括设备及系统的变更项目内容的详细描述、存在的HSE风险分析、工艺和仪表流程图、电气图和其他技术资料，确保设计输出能满足HSE相关要求 4.6.2 在检修班组或承包商实施变更工作前，设备部应组织相关人员进行变更前安全检查，并对施工进度、施工质量等进行监管 4.6.3 检修班组或承包商负责保证变更施工的安全、质量和进度等符合要求，健康安全环保部和工程部人员应进行监督检查。

4.6.4 生产准备部应根据变更内容组织修改或编制变更后的工艺流程和操作规程，经相关部门会签、领导审批后，组织变更后的操作培训并作好记录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中海福建燃气发电有限公司 HSE 体系 版 本 号：1/A 文件名称文件名称 设备系统变更管理程序设备系统变更管理程序 文件编号 ZHMQD/HSE-P17 第 3 页 共 3 页 4.6.5 设备部应根据变更内容组织修改或编制变更后的检维修规定，经相关部门会签、领导审批后，组织检维修人员培训并作好记录 4.7 变更工作结束后，如果设备编号需要改变，设备部应对变更的设备重新编号，并建立变更设备的相关档案资料 4.8 变更资料管理 4.8.1 设备部应对所有变更的文件资料进行存档保存，包括所有变更申请、风险评估结果，相关的审查批准文件，评估风险的控制和解决方法等 4.8.2 有关部门接到变更新资料后，及时进行资料的更新，如：变更的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值以及操作与维修程序等，以保证所变更的资料的统一性和有效性 5 附件附件 附件一：设备变更申请表 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 附件一 设备变更申请表设备变更申请表 编号：ZHMQD/HSE-BZ45R01 变更申请单位 变更申请人 生产区域 设备编号 申请日期 计划完成日期 费用 估算 变更目的： 现 状： 变更的技术基础： 初步风险评估(包括风险评估意见及详细的变更方案，可另附纸) 一、 变 更 申 请 人 员 填 写 二、参加风险初步评估人员签名 初步评估完成日期： 三、变更申请初步审查意见：等级是（ ） 一般变更 （ ）重大变更 变更申请单位负责人签名： 日期： 四、设备部门风险评估结果及审批意见(风险评估结果可另附纸)： 设备部负责人签名： 日期： 五、主管领导对重大变更审批意见： 公司主管领导： 日期 ： PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 。