品控部管理制度.doc

品控部管理制度宀匕、宗旨为提高客户满意度，杜绝不合格原材物料进厂，控制生产线上不合格 品的出现，杜绝不良品进入成品库、流入市场，提高产品力和品牌美誉度， 降低公司生产成本，制定本制度二、 部门职责品控定义：1、 制定产品质量控制流程，建立产品质量控制体系，对公司产品质量 进行全面控制2、 对采购入厂的原材物料予以判定；对外协产品的品质予以监控、判 定；对库存的原材物料予以监控判定3、 对生产线上的各工序产品质量予以全程管控4、 对入库的产成品予以监控5、 对市场反馈的质量投诉予以判定6、 对退货予以判定7、 根据品控管理制度判定质量事故责任人建立质量检验标准9、负责公司ISO管理体系、10S管理品控部经理是品控部第一责任人；直接上级：总经理；直接下级：品 控员、质检员；对品控部的考核由总经办直接考核三、 管理制度1、严格遵守公司各项管理规章，爱岗敬业2、 品控员考勤及上下班时间与生产部同步3、 品控员当班时间内，严禁做任何与工作无关的事项；严禁打瞌睡、 闲聊、吃零食、玩；否则每次考核 2分4、 现场品控员如有事需要暂时离岗，必须向品控部经理请示，并在安 排人员顶班的前提下方可，否则，每次考核 2分。

5、 品控办公室内必须保持整洁卫生，文件、办公用品摆放有序6、 建立品控档案、品控记录，建档要求：自原料入厂至产成品入库全 流程品控记录记录不全的，每次考核 2分7、 建立产品留样制度，包括：采购来的原辅材料留样；外协产品留样；公司产成品留样等留样产品处理：有保质期的样品在保质期前 30天，提出处理方案，报总经理审批；没有保质期要求的留样产品，报总经理批准， 每年处理一次不按规定留样或处理的，每次考核部门 2分品控人员在工作中严禁讲私情、做好人主义，必须坚持原则，一丝 不苟，否则，发现一次考核2分9、 根据公司质量管理要求结合生产工艺流程，严格管控每一道工序，决不允许任何不合格产品从上道工序流入到下道工序 发现流水线上的产品存在问的，要提醒操作人员立即改正，拒不改正的，可当场予以考核 2-10分；有问题的产品，品控员必须拒绝签字，决不允许继续向下流转，否则， 考核品控员2-10分；车间主管未经品控签字，私自向下道工序流转的，品 控员有权当场考核2-10分10、 现场品控员发现生产车间员工不按操作规程操作的，必须予以指正，指正后仍不按规程操作的，可当场予以考核 2-10分；如品控员听之任之，不予指正的，无论是否造成产品质量问题，考核品控员 2-10分。

工作 中发现严重质量事故、重大安全隐患的，应立即通知生产部，并在 30分钟 内上报总经办超过三十分钟未上报的，每次考核 5-10分11、 品控员必须每天填报品控记录，连同考核情况于第二天上午 8:00 前上报汇总至品控部经理处，品控部经理汇总品控记录连同考核情况，于9:00前报送总经办超过时间未上报或漏报的，每次考核 2分12、 品控部必须对样品予以评审、备案，并严格按照样品的数据与标 准管控产品质量13、 在产品入成品库前，品控部对产品进行最后一次严格验收，决不允许任何不合格或有缺陷产品进入成品库品控部 24小时内，对有缺陷或不合格品必须予以原因分析，提出返工、返修、报废等处理意见，对相关责 任人作出责任认定并提出处理意见，超过 24小时考核品控部2分如上述 产品进入成品库并发出到客户处后，最终因质量原因造成客户投诉的，一次 考核品控部5-10分；因质量原因造成退货的，除考核 5-10分外，品控部承 担损失的30%14、 建立产品质量追溯制只要因产品质量产生投诉，在分析完投诉 情况后，对质量问题产生的各环节向上追溯，凡是被追溯到的环节负责人， 均需承担责任，每人考核5-10分（品控已经考核过的可不予追溯考核）。

15、 管理公司的各种化验器材和检验器材，建立器材档案，并按时维 护器材，使各种器材保持最精准状态16、 下属被考核时，品控部经理同时承担连带责任，考核下属分数的的50%17、 与计划部联动，协助跟进生产计划进度18、 及时完成领导交办的其他工作8.1、 产品质量控制程序一、 目的1、 为了提供产品检验的依据；2、 为了保证产品质量在生产流程中收到可靠控制；3、 为了提高产品质量，减少影响产品质量的各种因素；二、 适用范围1、 适用于原材料、配件、辅件、辅料的检验控制；2、 适用于半成品、成品、次品的检验控制；3、 生产过程中的质量管控三、 程 序1质量标准制定：由技术部制定各类产品质量标准；技术部和生产部共同制订《生产工艺操作标准》，由生产部组织员工按《生产工艺操作标准》 生产，技术部监督；品控部根据技术部编写的产品质量标准，制定《产品检 验标准》和《品控流程标准》，组织品控员按品控流程标准要求，对生产过 程中的质量进行管控，按照《产品检验标准》检验，总经办监督2、品控流程：原材料及外协产品入库品控：1）核对：接到仓库和采购的验货要求后，2小时内开始验收验收时， 根据《采购计划单》上的采购要求予以核对。

核对有误差的，立即通知采购人员，并暂停入库，立即书面上报处理方案超过 2小时未检验的，考核品 控部经理2分采购产品与计划单不相符的，考核采购人员 2-5分2） 、与计划单核对无误后，按照公司的质量标准予以检验验收，有样 品的与样品核对检验或核对有差异的，立即通知米购人员，并暂停入库， 立即书面上报总经理处理方案3） 、经验收与核对符合公司采购质量标准的，品控员在验收单签字， 库房入库4） 、验收完毕，品控必须填写验收报告，报告要与该批产品批号相符， 并随货同行5） 、未经验收通过的，严禁入库；确需要暂存库房的，要做显著标示， 标明“不合格”或“未验收”未做标示的，考核库管2分6） 、对于特殊材料如胶水、水墨等物品，应严格按照厂家提供的检验 标准进行检验，判定其各项成分的数值，当其成分或者厂家发生变化是应严 格按照程序进行试验，并与存档数据进行比对，以确定其成分含量不合格 的，不予接收，并上报总经理处理方案3、 样品确定流程：1） 、计戈U部提供样品，品控部针对样品分析各项标准指标2） 、根据各标准指标，制定本样品批量生产的验收标准3） 、经确认的样品加盖“样品章”，交计划部随计划单下发生产部。

4） 、根据样品标准，监控生产流程中的产品质量4、 生产现场品控流程： 1）、开机前: 生产开机前品控员应对即将生产的品种、 原料与《计划单》、样品核对,发现有异常问题的，立即通知生产停机检查核对，直到问题解除方可开机生 产；严禁带着异常问题开机发现有异常仍然开机，经品控员制止无效的， 考核当班机组每人5-10分；品控员未予以制止的，考核品控员 5-10分2）、生产过程中：生产过程中，品控员必须随时监控生产线上的每个关键控制点 （CCP））对最容易出现问题的点位要多加关注，增加巡视、巡检频率按品控作业要求定时、定点、定量，予以抽检，同时必须作随机抽检， 对抽检的产品作出分析记录，有问题的，立即予以指出并要求立即改正；不 予指正的，考核品控员2-5分，指正后不改正的，品控员可当场考核该段责 任人2-5分对关键控制点（CCP）发现的问题，必须立即予以指正，并要求立即整改； 直接影响产品质量的，必须要求立即停机、停工，整改完毕方可开机、开工； 不予指正的，考核品控员2-5分，指正后不改正的，品控员可当场考核该段 责任人2-5分3）、上下工序交接：上道工序向下道工序交接时，品控员必须予以检验鉴定是否放行，符合 质量要求的，品控在产品流转手续上签字确认，转下道工序； 经检验存在缺 陷不符合放行条件的，出具书面检验报告，明确指出缺陷所在并提出返修、 返工、报废等意见，由上道工序负责人签字返回；下道工序接收上道工序产品时，首先检查品控是否签字确认合格，无品 控签字确认的，拒绝接收；有品控签字确认的，下道工序也必须要进行自检，有问题立即提出。

无品控签字确认，上下工序私自流转使用的，品控员可当场考核工序负 责人2-5分；品控签字确认后，下道工序在使用中出现明显质量缺陷的，考 核品控员2-5分/次品控部负责对所有样品、精装龙返修的成品、平摊本返修的半成品及联 动线一单结束时的修好的成品进行单检，其余工序按照程序进行巡检和抽 检对抽检和巡检中发现的不合格品，如在生产过程中，品控部有叫停权， 按照公司品控流程对违反操作流程的负责人予以考核， 并由问题发生部门负责挑选、返修，挑选返修完成后，通知品控部进行复检上下工序交接时，必须做品控记录4）、包装前验收：生产流程进入最后包装阶段时，品控必须对进入包装前的所有产品予以 抽查鉴定，不合格品率不准高于 2%，高于此数据时，书面出具鉴定书，明 确指出缺陷所在并提出挑选、返修、返工意见，由上道工序负责人签字返回 处理；低于2%或符合验收标准，品控签字放行至包装工序；包装车间在产品包装时，要对产品进行最后把关，把发现的不良品挑拣 出来，次品率低于2%的，按程序挑出返修；高于2%的，由车间主任签字确 认、品控确认，返回上道工序并考核品控员 2-5分现场品控在包装车间巡检时，发现不良品必须立即予以指出，并监督挑 拣，如品控员未予以当场指正并挑拣的，考核品控员 2-5分；经指正后包装车间未予以挑拣的，考核该车间负责人 2-5分。

5、产品入库检验流程：1）、包装核对:包装前，品控员要对产品包装进行检验：品名、规格、商标、唛头、标 签、标示等是否与产品相符，相符的品控签字确认，车间签收；不相符的，返回库房重新发料；未对包装核对，造成包装混乱、错误的，考核品控 2-5分；生产车间未经品控核对，自行提取包装物造成包装混乱、错误的，考核车间主管与领料员2-5分2）、产品核对：产品包装过程中，品控员必须随时检查产品与包装是否相符，包装是否合格，如有异常，必须立即指正；未予以指正的，考核品控 2-5分；指正后不整改的，考核车间责任人2-5分包装完成后，检视包装是否合格，封口是否合格，打包带是否合格，不合格的必须要求重新封装，未予以指正的，考核品控2-5分；指正后不整改的，考核车间责任人2-5分3）、抽检：根据品控抽检标准，按比例抽检，次品率低于2%的放行；高于2%的，要求重新挑拣返工未按标准抽检的、次品率高于2%仍然放行的，考核品控2-5分；品控按标准要求返工，车间拒不执行的，考核车间责任人2-5分4）、开具检验报告：抽检完毕后，产品合格的，开具《产品检验合格报告》 ，该报告并须由品控部经理签字方为有效5）、入库：签发合格证后入库，同时在计划部的结单报告签字。

无产品合格证明的，仓库不准接受（单独注明的，除外） ，否则考核仓 库责任人2-5分库房接收时，库管必须予以检查核对，发现不符的、有疑 问的，立即提出，经与品控复核无误后，接收入库，如库管未予以核对，在 市场上或公司抽检中发现不符或有误的，库管考核 2-5分6、客诉处理流程：1） 、沟通：销售部内勤接到客户质量投诉，首先与客户沟通客诉原因，属于因质量 问题投诉的，在半个工作日内以书面形式反馈到品控部，超过半个工作日不 反馈的，考核内勤2-5分（无书面反馈，视为未反馈）；接到销售部或客户 质量投诉，品控部必须在半个工作日内与销售部内勤及相关区域业务员进行 沟通，超过半个工作日未沟通的，考核品控 2-5分2） 、核实、分析：对一般质量投诉事件，品控部与销售部沟通后，一个工。