碾子山区XXX部门预算.doc
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1碾子山区 XXX 部门预算及有关情况说明第一部分第一部分 部门概况部门概况 一、部门职责: 碾子山区档案局隶属于碾子山区政府的事业单位１、根据党的路线、方针、政策和国家《档案法》的规定，研究制定本地区的规章制度2、负责制定本地区档案事业规划并组织实施，3、接收和征集档案；科学地管理档案；开放、提供利用档案二、机构设置：碾子山区档案局馆成立于 1986 年，正科级（齐碾编发[1986]2 号文件）1996 年我单位机构名称调整为齐齐哈尔市碾子山区档案局（馆）局、馆合一，两块牌子，（加挂齐齐哈尔市碾子山区档案馆牌子）（碾编发[1996]31 号文件）三、预算编报范围 按照预算管理有关规定，2017 年部门预算的编制范围包括: 档案局（馆）1 个， 2017 年全部收入和支出四、人员构成:碾子山区档案局核定编制为 4 名，其中，党政管理人员核定为 1 名，专业技术人员核定为 3 名经费形式为财政全额补助2第二部分第二部分 20162016 年度部门预算报表（见附件）年度部门预算报表（见附件） 第三部分第三部分 20162016 年度预算执行情况说明年度预算执行情况说明 一、关于部门预算收支总表说明 档案局 2017 年总收入 51.4936 万元，其中财政拨款收入 51.4936 万元。
预算总支出 51.4936 万元，其中：一般公共服务支出 38.8348 万元、社会保障和就业支出 5.4948 万元、医疗卫生和计划生育支出 1.398 万元、住房保障支出 5.766 万元 2、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 （一）因公出国（境）费用 档案局 2017 年没有发生因公出国（境）费用支出 （二）公务接待费 档案局 2017 年公务接待费共支出 0.48 万元 （三）公务用车费 档案局 2017 年公务用车运行维护费共支出 0 万元32017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 万元其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.48 万元 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比一样三、部门单位运行经费支出情况说明档案局运行经费预算支出 2.743 万元，其中：办公费 0.5 万元，手续费 0 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0 万元，物业费 0 万元，差旅费 0.112 万元，报刊费 0.175 万元，会议费 0 万元，维修（维护）费 0 万元，培训费 0 万元，工会经费 0 万元，交通费车改补贴 1.26 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 0 万元，其他商品和服务支出经费 0.96 万元。
四、政府采购支出说明档案局政府采购支出总额： 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元 五、国有资产占用情况说明档案局共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专4业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）六、预算绩效管理工作开展情况说明2017 年纳入绩效目标管理的项目有 5 个，涉及一般公共预算拨款 10 万元2017 年部门预算公开涉及的绩效公开情况预算绩效目标设置情况我单位 2017 年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元第四部分第四部分 名词解释名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。
5四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于 住房改革方面的支出五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出九、“三公”经费：指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等十一、、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费6十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
14、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入包括利息收入、捐赠收入等附件：1、部门收支总表.XLS2、部门收入总表.XLS3、部门收入预算表.XLS4、部门支出预算表.XLS5、一般公共预算支出表.XLS 6、一般公共预算基本支出表.XLS7、政府性基金收入预算表.XLS8、政府性基金支出预算表 .XLS9、部门预算经济分类支出表.XLS10、国有资本经营收支预算表.XLS11、“三公”经费支出表.XLS 12、财政拨款收支总表.XLS。
