品质异常处理流程文件.doc

品控部品质异常处理流程文件发布日期20 年 月 日<审核部门><流程编号>页 数第10页 共10页内部资料 注意保密绝味食品股份有限公司品控部品质异常处理流程文件2012年12月8日1.目的：为确保对异常产品进行有效控制，防止异常产品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，确保异常品不流入下道工序或出厂2.适用范围：本程序适用于公司的原材料、辅助材料、在制品和成品品质异常情况的控制和处理3.职责与分工：责任部门职责描述 分管领导l 负责对异常品处理措施进行审批品质保证部l 负责制定异常品处置措施，提交审批l 负责对异常品处理措施进行评审分/子公司厂长l 负责审批一般异常品的处理措施分/子公司品控部l 获取信息，对异常品进行品质指标的分析检测l 负责组织对异常品调查发生原因l 负责对异常品进行分级判定，并反馈异常品信息l 负责对品质异常处理结果进行检查确认l 负责汇报异常品处理结果l 针对品质异常责任部门执行纠正和预防措施管理流程4.相关文件清单和术语、法律规定：4.1文件清单4.1.1 《文件和记录管理制度》4.1.2 《纠正预防措施管理制度》4.1.3 《品质异常处理制度》4.2 术语解释4.2.1缺陷defect：未满足与预期或规定用途有关的要求。

4.2.2纠正correction：为消除已发现的不合格所采取的措施4.2.3返工rework：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施4.2.4降级regrade：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变4.2.5报废scrap：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施4.2.6让步concession：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可4.2.7放行release：对进入一个过程的下一阶段的许可5.相关KPI指标（流程KPI的导入，在流程优化阶段进行） 无6.重要管理授权事项重大管理授权提报单位提报时间审批①审批②是否盖章（印章名称）品质异常处理流程分/子公司品控部需要时分/子公司厂长分管领导否7.重大违规责任追究制度对于不按本流程执行，引入食品危害，造成产品非预期使用，引起人员伤亡和财产损失的，将根据不良影响（或损失）大小，给予相关责任人包括但不限于罚款、降级和开除在内的处罚8.流程图：未经允许，不得擅自复印和修改 版本1.09.流程说明表步骤流程步骤流程描述部门/岗位关键点时限重要操作注意事项1检查品质指标分/子公司品控部对异常品根据检验标准/规范实施品质指标检验。

分/子公司品控部需要时2分析原因分/子公司品控部根据品质指标的检测结果进行现场原因分析，为处理措施的制定提供参考分/子公司品控部1天之内3评价异常等级分/子公司品控部针对异常数量、危害情况等因素进行异常等级的评价分/子公司品控部1天之内4反馈信息分/子公司品控部负责收集异常信息：发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、异常状况等信息反馈至品质保证部分/子公司品控部1天之内5审批一般异常品处理措施对制定的一般异常品的处理措施进行审批分/子公司厂长1天之内6制定重大异常品处理措施根据重大异常产品的原因、产品的缺陷、危害程度和不合格评审的结果制定相应的处理措施提交审批品质保证部1天之内7审批分管领导负责对重大异常品的处理措施进行审批分管领导1天之内8处理异常品分/子公司品控部根据处理措施组织人员对异常品进行处理分/子公司品控部需要时9确认品质异常处理结果分/子公司品控部收集异常品处理的信息，并确认处理效果的符合度分/子公司品控部1天之内10编制品质异常处理报告根据异常产品的原因、处理的措施以及处理效果编制异常分析报告分/子公司品控部2天之内11评审处理措施根据异常品产生的原因、处理措施以及处理结果对处理措施进行评审。

品质保证部2天之内12纠正和预防措施管理流程纠正和预防措施管理流程：根据异常的原因、产品的缺陷、危害程度和评审的结果下对异常事故执行纠正和预防措施，防止异常事故的再次发生分/子公司品控部需要时13资料存档由品质保证部收集汇总本次品质异常的各种资料进行存档，作为管理评审的输入分/子公司品控部2天之内10.相关表单与模板清单10.1《JL-004-原材料异常处理单》湖南绝味食品股份有限公司原材料异常处理单版本/修改号：A/I 编号：JWGF/QC-JL-004反馈时间收到时间质量异常情况描述：（能否提供相关数据或者图片资料）签名： 时间：厂部名称品 名生产厂家到货日期到货价格到货数量问题产品数量到货金额问题产品金额库存数量采购类型工厂品控部处理意见：（能否提供相关数据或者图片资料） 签名： 时间： 采购员说明出现异常的缘由及处理意见： 签名： 时间： 分公司或厂部处理意见： 签名： 时间： 品质保证部处理意见： 签名： 时间： 采购部处理意见及预防措施： 签名： 时间： 生管中心总监审批： 签名： 时间： 分公司签收备档： 签名： 时间： 说明：1、原料质量反馈表为统采、地采等各类方式原材料质量问题反馈表。

2、如为当地采购的原材料，不需要总部品控部、采购部和生产总监出具处理意见10.2《JL-022-隔离品处理单》湖南绝味食品股份有限公司隔离品处理单版本/修改号：A/O 编号：JWGF/QC-JL-022隔离品处理单单号工厂名称产品名称生产日期系列规格生产锅号隔离品数量及金额产品现处位置隔离原因描述工厂品控部处理意见报废处理 返工处理 定向销售 签名： 年 月 日厂长审核（批） 签名： 年 月 日总部品控部审核（批）说明：金额大于5000元是需要此审核（批）步骤 签名： 年 月 日分管领导审批说明：金额大于10000元是需要此审核（批）步骤 签名： 年 月 日本单一式两联 第一联 仓库（白） 第二联 品控（红）相关记录：更改历史版本更改日期更改说明（关键点、原因）编制审核批准。