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丰田供应商审核 2015丰田供应商审核附件材料①供应商评价基准（Phasel:基本评价）供应商：_◎ O ::认 现 已 的 场目证 项 需 实 目 要 的 确 项 要访 （ 特问 中 在别贵标相评目准公注应价备司O项）目的时项需 栏目内容评价基准确认依据例 （要点）确认内容①安全环境1 ■i行带其他O明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保 步行人的安全明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆 没有明示步行带、或、有明示但不遵守2 ■操作工安全护具O现场有关于安全护具规定、几乎全部操作工佩带安全护具有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作工 佩带安全护具没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具 的操作工3 ■ 过去 3 年的死亡事故o发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、并3年 内没有死亡事故发生发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、但3年 内有死亡事故发生没有防止再次发生对策的方法或、没有讨论防止再次发生 对策4 ■其他，工厂内的危险部位 例：驱动部位的大面积外 露、掉落危险、 危险场所的进 出、围栏不完善、其他oo有防范于未然的体制、同时没有明显的危险部位 没有防范 于未然的体制、但没有明显的危险部位 认识到有明显的危险部 位、但没有改善计划到处有明显的危险部位5 ■使用禁止物质、消减对象物 及安全卫生上的基准值 等oo把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值， 并了解自社的现状水平、并满足基准。

另外、设定公司自己的 目标、提高水平的活动 把握国家规定的禁用物质、削减对象、 安全卫生的基准值，并了解自社的现状水平、并满足基准没有把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准 值，或没有满足基准6 ■ 他社纳入实绩◎o有他社纳入类似部件的实绩 （5 年以上 ） 有他社纳入类似部 件的实绩（3 年以上） 有他社纳入类似部件的实绩（1 年以上） 面他 社开发类似部件 （没有产量实绩） 没有他社纳入类似部件的实绩 公司介绍等7 ■ 开发，生准周期◎o有明确的标准周期，并致力于缩短周期的活动有明确的标准周期品目类别标准日程表没有标准周期8 ■ 日程管理能力o有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日 程以周为单位进行管理 没有项目整体推进管理组织，对设计/生 产准备/制造的整体日程以月为单位进行管理 没有项目整体推 进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以节点为单位进行管理 项目推进体制图 （有明确进度管 理责任 人） 项目推进进度报告会计 划议事录 （每周 每月）没有设计/生产准备/制造的日程管理组织（整车厂管理）9 ■ 教育 训练体制 *特别是设计者 检查 员o有教育训练体制、并实施（主管部门、教育计划、课程） 从业 务内容分析，并把握所需的技能（包括资格）、每个人都有教育计 划，并明确要达到的水平 虽然有教育训练体制、但对要达到的 水平不明确 全公司 设计部门 检查部门的教育 训练计划 *是 否明确设计人员 检 查人员达到的水平没有教育训练体制安全 环境综合评价1 wPhase1 Ver2.xls丰田供应商审核目内容◎ O ::认现已的场目证项需实目要的确项要访 （ 特问 中在 别贵 标相 评 目准公 注应 价 备司O 项 ）目 的时 项需 栏评价基准确认依据例 （要点）确认内容■开发体制 ②-1 设计/评价 能力O有产品开发的标准程序及企画 推进体制和主管部门，决定 了各开发阶段的实施事项并实际开展工作。

有产品企画 推进体 制和主管部门，决定了各开发阶段的实施事项并实际开展工作 有产品企画 推进体制和主管部门，但是实施事项和责任分担不 明确 各品目的标准开发 OP 项目的计划书 开发进度报告会纪 要（只针对承认图候补供应商）■目标及计划方案建立O设定了成本目标，对达成状况实施了定期跟踪，或者设定节 点进行跟踪 虽然设定了成本目标，但是对达成状况的跟踪不 充分（无定期的跟踪） 没有建立成本构想的方案，没有设定成本目 标 成本目标 跟类似零件的成本比较 成本目标达成状况报告为达成开发目标，建立了具体的设计 试作 评价的活动计划 并实施 为达成开发目标，建立了具体的设计 试作 评价的活动 计划，但是对实施状况的部分项目不明确 没有建立为达成开发 目标的具体的设计 试作 评价的活动计划单个项目的开发计划书 开发进度报告会纪要 DR 时对过去 发生的问题 的活用事例 （过去问题集等）（特别是有没有 DR） *掌握应该遵守的内外法规，评价确认， 反映过去发生的问题 制造要素等，针对于开发目标的进度、评 价步骤明确■设计 FMEA 实施实绩o有设计FMEA的实绩，且针对具体的对策及悬案项目建立了 方案并实施 *对策反映到图纸 /工程管理条件/作业标准/检查项 目中，为此建立了方案并实施 有设计FMEA的实绩，对具体的 对策方案建立及实施不充分没有设计FMEA的实绩FMEA的实 施事例■设计图纸制作能力o有设计担当的组织，能够作成承认图 能够基于本公司的标 准式样（know how）进行系统设计的提案有设计担当的组织，能 作成满足客户要求式样的承认图 没有设计担当的组织 本公司 设计标准 设计组织图■设计资源O根据中长期开发计划，在考虑了培训教育必要周期的基础上 确保了设计要员的数量 *根据中长期受注计划（目标）实施了工数 计划 虽然确保了现状所需的设计要员，但是中长期计划不明确 *把握并确保了现有 PJt 的必要工数 没有确保设计要员 设计者 的采用计划O根据中期开发计划，确保了 CAD 等基础设施 确保了现状所 必需的CAD等基础设施 没有确保CAD等基础设施（不充分）CAD 的导入计划■ 市场调查力（技术动向把握）O有将市场调查/其他公司 BMC 反映到产品开发中去的体制 并实施 有将市场调查/其他公司 BMC 反映到产品开发中去的体 制 没有将市场调查/其他公司 BMC 反映到产品开发中去的体制BMC 报告书 BMC 计划书 BMC 结果的活用事例 （设计 评 价标准 的订正等）■向开发的反馈 ②-2 设计/评价 能力o把握了过去起因于开发的问题点，并进行了与下次开发相关 联的活动。

*过去问题集的维持管理及设计检查表的运用 （包含 新事例的反映）等 把握了过去起因于开发的问题点，并与下次开 发及业务程序的关联不充分 没有把握过去起因于开发的问题 点 问题集 设计检查表（承认图、丰田图共用）・*SE活动（制造条件反映为图纸的活 动）*SE:Simaltaneous Engineering 吸取制造生产技术o建立了 SE 活动计划，并实施*实施了公司内（制造 生技）各部门的意见汇总，且听取了公司外（Tier2模具/设备厂家）的意见设计标准程序 SE 实施要领 SE 提案书外协供应商要素，反映为图纸的 活动虽然建立了 SE 活动计划并实施，但对公司内外的相关部门的意见吸取不充分 没有实施SE活动■ 能否用 CATIA 数据工作o有使用 CATIA 进行零件开发的实绩 *3 个项目以上 有CATIA，但使用实绩不多*只有1-2项目没有CATIA过去实绩的确认 （项目品名）■网络工作跟客户之间有网络连接并活用 对于 CAD 数据等各种技术 信息、试作 评价的进度信息，能通过网络进行远距离的图纸研 讨 跟客户之间有网络连接并活用 远程图纸研讨的实例 （ 录像 等）O■评价程序o对于 CAD 数据等各种技术信息、试作 评价的进度信息，能 够接收 跟客户之间没有网络连接并活用 有评价计划，对进度进 行了有计划的且有组织的监督 各产品的评价项目、条件、判定基准实现 了标准化 全评价项目清单、 评价进度报告会议纪要虽然有评价计划，但是对进度的监督不恰当（例：评价延迟及 评价不合格项不清晰易懂，没有进行对应等） 日程计划进度管理 表 没有与产品开发相关联的评价计划■评价能力 （材料、构成品、完成品的一般评价/耐久评价） O基本能自行实施图纸要求的评价（一般/耐久评价）。

在委外评 价时，能切实地向评价单位提示评价方法 条件 *在委外评价时， 切实地实施了评价方法的实地指导和评价设备的交叉检查 基本 能自行实施图纸要求的评价（但部分委外评价）不能实施图纸要求的部分评价项目 评价设备表及 标准评价项目表 给委外评价 单位的 评价指示书■评价的资源o有评价组织，根据中长期开发企画把握了必要的评价能力， 有计划地确保了设备 要员 把握了现状必需的评价能力 （设备 要员）并有计划地确保，但中长期计划不明确 没有把握和有计划 地确保现状必需的评价能力 （设备 要员） 评价组织图 采用计划 评价设备导入计划 设备负荷预测■CAE 能力 o保有反映了本公司 know how 的 CAE 设备/软件，并有活用 其进行产品开发的实绩 保有并活用CAE设备/软件 没有CAE设 备/软件，不知道用途 CAE 运用结果样本 （流动解析 应力解析 等）■评价结果向设计反馈o将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈，发生不合 格时，评价部门能进行对策提案 将评价结果书面化，并确实地 向设计进行了反馈 将评价结果没有书面化 评价报告书 公司内 使用版本和 向客户的提交版本 评价整体进度管理表■技术标准有管理技术标准的体制，并实施 有保证最新版的体制，向 相关人员分发（IT利用可）有管理技术标准的体制，但管理信息 提供不完整 没有管理技术标准 文件管理规定 最新技术标准的 清单■技术信息系统O有技术信息系统，主管明确，活用部品表 RDDP 有网罗了 全部试作 号口部品，将技术信息维护为最新状态的体制 有技术 信息系统，主管明确，进行了活用，但是不完全 没有技术信息 的系统体系 文件管理规定 技术信息管理 系统的演示■ 试作（设计 评价研讨用）能力O本公司内对开发品的新规性 变化点能够明确化，能够根据 需求制作试作件 （内制 外协都可以） 能够根据客户的要望 指示 制作试作件 （内制 外协都可以） 没有制作试作件的经验（由客户准备试作 件） 试作图纸 根据需求 （例：搭载性研讨） 进行试作图指示 技术开发力 综合评价2 <'^Phase1 Ver2.xls丰田供应商审核目内容◎ O ::认现已的场目证项需实目要的确项要访 （ 特问 中在 别贵 标相 评 目准公 注应 价 备司O 项 ）目 的时 项需 栏评价基准确认依据例 （要点）确认内容③生产技术 1 ■生产技术部门的体组织 能力 人员 O有生产技术担当组织,、根据中长期的受注计划确保人员 有 生产技术担当组织,、确保现状所需人员、但对中长期采用计划不 明确 没有生产技术部门 生技部门组织图 采用计划 业务负荷 预测2 ■ 工程设计能力OO公司自己可设计工序布局、工装夹具的设计、设备仕样等、 公司自己也可以做保全项目要领 有积累技术经验的体制、在SE 活动中可以进行提案（向产品设计反馈）。

公司自己可设计工序布 局、工装夹具的设计、设备仕样等、公司自己也可以做保全项目 要领 但没有积累技术经验的体制 工序设计是外协或听从整车 厂的指示工序设计图 工装夹具的设计图 工装夹具 /设备设计标准 （经验汇总集）SE要令书SE提案模具设计标准（经验汇总集指 导线等） SE 要领书 SE 提案3 ■模具设计体制及能力OO包括外协在。