质量环境职业健康安全三合一管理体系手册程序文件汇编合订本2018实施版.pdf

文件编号：TJYK-QM-2018版本状态：2018/B发放编号：受控状态：受控质量、环境及职业健康安全管理手册本公司体系文件依照QS09001：2015质量管理体系要求、IS014001：2015环境管理体系一一要求及使用指南、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系要求而制定一-含 程序文件29项汇编编制:审核:批准:天津尤客科技有限公司发布日期：2018年8月1日 实施日期：2018年9月1日修订履历版本修订页次备注i录0前言.50.1质 量 手 册 颁 布 令.50.2手册说明.60.3术语和定义.70.3.1管理体系标准.70.3.2适用的法律法规.71.公司简介.81.1管理者代表任命书.82.企业组织结构图.部门职责.92.1组织结构图.92.2部门职责：.92.2.1总经理：.92 2 2管理者代表：.92.2.4生产部：.102.2.5质量部.112.2.6项目部：.112.2.7国贸部：.122.2.8人事行政部：.132.2.9财务部：.143规范性引用文件.154公司环境.154.1理解组织及其环境.154.2理解利益相关方的需求和期望.154.3确定质量,环境及职业健康安全管理体系的范围.164.4质量,环境及职业健康安全管理体系及其过程.165领导作用.175.1领导作用和承诺.175.1.1 总则.175.1.2以顾客为关注焦点.185.2质量,环境及职业健康安全方针.185.2.1制定质量,环境及职业健康安全方针.185.2.2沟通质量,环境及职业健康安全方针.185.3 组织的岗位、职责和权限.195.3.1岗位细则.196策划.196.1 应对风险和机遇的措施.196.1.1应对的风险和机遇，以及其应对措施.196.1.2 策划.196.1.3环境因素:.206.1.5合规义务：.216.1.6措施的策划：.216.2质量、环境及健康安全目标及其实现策划.226.2.1目标策划：.2 26.2.2 质量,环境及职业健康安全目标的实现的策划与实施.2 26.3 变更的策划.2 27支持.2 37.1资源.2 37.1.1 总则.2 37.1.2 人员.2 37.1.3 基础设施.2 37.1.4 过程运行环境.2 47.1.5监视和测量资源.2 47.1.6 组织的知识.2 57.2 能力.2 57.3 意识.2 57.4 沟通及信息交流.2 67.5 形成文件的信息.2 67.5.1 总则.2 67.5.2 创建和更新.2 77.5.3 形成文件的信息的控制.2 78运作.2 78.1 运作策划和控制.2 78.2产品和服务的要求.2 88.2.1 顾客沟通.2 88.2.2 产品和服务要求的更改.2 88.3 产品和服务的设计和开发.2 88.3.1 总则.2 88.3.2 设计和开发策划.2 98.3.3 设计和开发输入.2 98.3.4 设计和开发控制.2 98.3.5 设计和开发输出.3 08.3.6 设计和开发更改.3 08.4 外部提供过程、产品和服务的控制.3 08.4.1 总则.3 08.4.2 控制类型和程度.3 18.4.3 提供给外部供应商的信息.3 18.5 产品和服务的提供.3 18.5.1 产品和服务提供的控制.3 18.5.2 标识和可追溯性.3 28.5.3 顾客或外部供方财产.3 28.5.4 防护.3 28.5.5 交付后的活动.3 38.5.6 更改控制.3 38.6 产品和服务的放行.3 38.7 不合格输出的控制.3 49 绩效评价.3 69.1监视、测量、分析和评价.369.1.1 总则.369.1.2顾客满意度.379.1.3分析和评价.379.1.4合规性评价.379.2 内部审核.379.3 管理评审.389.3.1 总则.389.3.2管理评审输入.389.3.3管理评审输出.391 0改进.3910.1 总则.3910.2不合格与纠正措施.4010.3持续改进.41附录1程序文件清单.41附录2过程关系图（见图2）.44附录3质量管理体系职能分配表.44附录4环境管理体系职能分配表.44附录5职业健康安全管理体系职能分配表.44附件：程序文件汇编0 前言0.1质 量 手 册 颁 布 令天津尤客科技有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册），编号:TJYK/QM-B/0-2018,经本公司审定后予以批准颁布，自2018年0 9月0 1日起实施。

原QMS/A-2014 管理手册同时作废建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展，控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效根据本公司实际情况，I S O 9 0 0 1：2 0 1 5管理体系为基础和主线，融 合I S 0 1 4 0 0 1：2 0 1 5环境管理体系和O HS A S 1 8 0 0 1:2 0 0 7职业健康安全管理体系，按照过程方法和Q P D A循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

总经理：2 0 1 8年8月1日0.2手册说明1 .本手册按照 I S 0 9 0 0 1:2 0 1 5、I S 0 1 4 0 0 0 1:2 0 1 5 和 O HS A S 1 8 0 0 1:2 0 0 7 标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量，环境及职业健康安全管理中的应用2 .本手册是本公司质量，环境及职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，经董事长批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书3 .本 管理手册的质量，环境及职业健康安全方针、质量，环境及职业健康安全目标体现了公司的质量，环境及职业健康安全宗旨与质量，环境及职业健康安全方向，也是公司对所有顾客的承诺4 .本 手 册 分“受控”版 和“非受控”版两种发放控制形式，作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。

5.质量,环境及职业健康安全手册每年由董事长公司评审一次，若董事长认为有必要时也可随时公司评审，质量，环境及职业健康安全手册的管理执行本公司 文件与记录控制程序的规定0.3术语和定义0.3.1管理体系标准1.I S 0 9 0 0 0:2 0 0 5质量管理体系一基础和术语2.I S 0 1 4 0 0 0：2 0 1 5环境管理体系-基础和术语3.0 H S A S 1 8 0 0 1:2 0 0 7职业健康安全管理体系 要求0.3.2适用的法律法规1 .中华人民共和国合同法2 .中华人民共和国质量法3 .中华人民共和国宪法4 .中华人民共和国安全生产法5 .中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等0.3.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准0.3.4名词及术语定义1)公司：天津尤客科技有限公司（简称：公司）2)Q M S：质量管理体系3)E M S：环境管理体系4)0 H S M S：职业健康安全管理体系5)Q E 0 M S :质量/环境/职业健康安全管理体系6)顾客：本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。

7)相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织8)要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务9)质量：一组固有特性满足要求的程度1 0)合格：满足要求1 1)不 合 格（不符合）未满足要求1 2)缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求1.公 司 简 介（略）1.1 管理者代表任命书管理者代表任命书任命本公司X X X为管理者代表,分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运行任命本公司四副管理者代表，负责职业健康安全管理体系的监督执行为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节特此任命总经理：2 0 1 8年8月1日职业健康安全事务代表经 本 公 司 职 工 代 表 大 会 一 致 通 过 选 举 本 公 司XX、XXX、XXX等为职业健康安全事务代表协助管理者代表，参与职业健康安全方针:目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等特此公布2.企业组织结构图.部门职责2.1 组织结构图（略）2.2 部门职责：2.2.1 总经理：1.负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；2.任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；3.负责批准 管理手册、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”；4.确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；5.负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批 准 合格供应商名录；6.对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。

2.2.2 管理者代表：1.负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；2.负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；3.负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量环境职业健康安全管理手册和“质量计划”的审核；4.负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；5.负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；6.批准顾客满意度调查表或调查方案；7.组织并参加管理评审，向总经理或董事长特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；8.就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络2.2.3副总经理：1.指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正.2.组织制订、修订分管部门的规章制度，并认真组织实施.3.监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的质量问题.4.遇有特别紧急的情况，有权指令停止生产，并着手进行处理工作.2.2.4生产部：1.贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，严格过程控制，确保产品质量；2.参与合同/订单评审，对合同/订单的可行性提出建议；3.负责本部门（或车间）的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；4.负责对本部门（或车间）的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制本部门的目标和管理方案并实施；5.按生产计划制定内部生产排程并实施，定期提供相关统计报表资料给相关部门；6.按生产工艺和作业指导书等相关文件的要求严格进行操作；7.负责特殊/关键工序的控制能力评价，必要时重新评价；8.确定岗位培训需求，实施对职工的教育、培训，尤其是重要环境因素岗位的培训；9.实施化学品的使用管理，控制减少生产活动中废气、废水和噪声的排放；负责固体废弃物的回收和综合。