制度在控状态如何区分

1、制度在控状态如何区分篇一：制度名称 员工奖惩管理制度 受控状态制度名称 员工奖惩管理制度 受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。第2条适用范围企业所有员工。第二章奖励第3条企业奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别贡献奖三种。第4条员工有下列行为之一者，可获得奖励（1）品德端正，工作努力，有出色或超常表现。（2）热心服务，有显著善行佳话。（3）检举违规或损害企业利益的行为。（4）发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。（5）对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩。（6）为企业取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率。（7）忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。第5条企业设有“管理创新及合理化建议奖”、“杰出员工”、“先进员工”、“优秀管理者”等奖项，在每个工作年度结束后，；办公室组织评选活动，对工作中表现优异的员工给予奖励。第6条员工符合下列条件之一者给予嘉奖并通报，颁发奖金_元，奖金随当

2、月工资发放。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。（2）品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模。（3）其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。（4）全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。第7条针对管理创新及合理化建议奖，企业设有金额为_元不等的共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数。第8条优秀员工每名奖金为_元。第9条对杰出员工奖项，企业金额为_元不等的三个档次，根据实际情况决定奖励级数。第10条对“优秀管理者”奖项，企业设有金额为_元不等的两个档次，根据实际情况决定奖励级数。第三章惩罚第11条惩罚包括批评、记过、罚款、降级或降职、辞退。第12条员工有下列情形之一，予以批评（1）工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。（2）因个人过失发生工作错误，情节轻微。（3）妨碍工作或企业秩序，情节轻微。（4）不按规定着装。（5）在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动。（6）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。（7）工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。第13条员工有下列情形之一，予以罚款、记过、降级或辞退处理（1）损毁公物除照价赔偿外，另处罚金_元；如查实属故意行为

3、，视情节轻重加罚_元，并警告一次。（2）利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。（3）其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。8、对同仁恶意攻击或诬害、制造伪证，挑起事端者；9、工作中酗酒致影响自己或他人工作者；10、因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者；11、破坏环境整洁屡劝不改者；12、出差在外放下工作不请假擅自外出旅游者；13、虚报相关费用，情节轻微者；14、考核部属不确实，有循私舞弊之事实者；15、其他较为严重违规或造成损失较为严重者；16、违反安全规定，造成人员伤害或财产损失，情节严重者（500-1000元以内）；17、未按公司程序规范、作业标准执行，造成损失或人员受伤情节较为严重者（500-1000以内元）；18、其他应予记小过之行为者。第十三条、员工有下列情形之一的，应当给予记大过。1、因个人过失致企业蒙受重大损失者（1000-1500元以内）；2、在工作场所相互殴打或酗酒滋事，影响工作和企业正常秩序者；3、不服从主管调遣而延误工期，影响公司按期交货者；4、贻误工作或擅自变更工作方法，使公司蒙

4、受重大损失者（1000-1500元以内）。5、不服从主管工作安排，情节严重者；6、机器、车辆、仪器及其他技术性工具，未经使篇二：关于如何强化井控工作管理制度的研究关于如何强化井控工作管理制度的研究【摘 要】 当今，由于一些油田的战线较长，分布较广，地区间的差异也比较大，因此勘探钻井面临着很多困难，井控作业也存在很大的风险。针对实际的作业的情况，将井控的工作于HSE的管理模式结合在一起，探索出在项目开工之前的风险评估，设备的第三方认证以及新型的管理模式，根据应用的实践证明，这些管理模式有效的控制了井喷或者井喷失控的现象。本文主要介绍了对井控工作的管理制度的探索和实践。【关键词】 强化 井控工作 管理制度1 井控工作的管理制度井控的管理工作的重点主要的就在于基层，关键在于班组，要害在于岗位。对于全面的落实井控工作的管理制度是完成井控工作的保障。其中包括：（1）井控的分级责任制度。在公司中应该成立井控工作的小组，对于公司中的经历应该作为井控作业的全权负责人。深刻的按照井控的管理职责。对于各个技术服务的公司或者分公司，施工的小队都要成立井控小组，并负责井控的管理工作。对于每一位负责人来说，都要

5、恪尽职守，负责。在公司重要每个季度都要进行井控工作的检查，在每个分公司中每个月都要进行井控工作的检查，施工队也要经过交接班，防喷演习的形式对井控的作业进行检查。对于存在的问题早发现，早解决。这样就会控制喷井事故的发生。（2）井控的操作证制度。深入的了解井控工作的重要性，公司中对全体职工进行培训，实施全体员工取得证书的计划，对于在一线工作的员工也进行培训，逐步的实现岗位全体员工取证。（3）井控设备的安装，检修以及现场服务的制度。井控设备是由使用的单位在现场负责检查，清洗，维护和保养，按照QHSE的体系标准对设备进行配套安装的作业。对于放线管线一般使用硬管线。每个月，井控车间对防喷器按扎检验的标准及程序进行检验，试压和维修，保证井控设备的性能的完好。（4）防喷演习的制度。对于每个前线队中的每一口井都得进行一次防喷的演习。再根据防喷演习的步骤和岗位的分工要求。对于修井，试油，大修以及侧钻井的作业步骤，按照一定的先后次序进行实际的演练，进行现场讲解，纠正作业中存在的问题，提高员工的井控意识以及应急能力。（5）干部全日制的值班制度。作业对中的干部要认真的履行值班的职责，并做好值班的记录任务。对于

6、高压井，气井，复杂井，及探井，干部要全日的值班，监督每位员工对井控的设备进行检查，落实井控的措施，加强井控工作，以保障生产正常的运行。（6）井喷事故的逐级汇报的制度。对井喷事故要加强管理，那么需要在作业的过程中发生井涌或井喷的状况，施工的单位都应该向公司中的应急公司汇报险情的发生时间，原因以及采取的措施。（7）井控的例会制度。按照规定公司应该在每个季度都应该召开工作的例会，对井控工作的工作状况进行分析和研究。分公司在每个月召开井控工作的会议。对于管辖地区的井控工作进行安排和部署的工作。对于每个作业小组每周要进行一次井控的会议，总结一下在这段时期中的井控工作。落实井控的职责，使得井控的措施能够有效的实施。2 井控作业的安全管理方式的探索和实践篇三：内控制度执行情况不到位成因分析内控制度执行情况不到位成因分析农村信用社作为农村金融的主力军，是联系农牧民最好的金融纽带。加强和完善农村信用社内控制度建设，强化自律经营意识，防范金融经营风险，对保障农村信用社各项业务正常、合法、安全、高效地运行，将发挥着重要的指导作用。根据我联社实际，结合自身岗位，现就内控制度执行不到位的原因分析如下：一、内控制

7、度执行存在的主要问题通过对我联社内控制度建设和执行的检查情况看，当前我联社在执行内控制度工作中，存在着一些不可小视的问题，主要体现在以下几个方面：（一）思想认识不到位，存在侥幸心理严重。基层信用社在执行内控制度中存在着偏差。广大职工思想认识不到位，把制度建设和执行制度当成两回事，即制度归制度，执行归执行，导致把制度当成摆设而执行不力的现象时有发生。个别基层信用社负责人重业务轻管理的思想，尤其是对信用社内控机制的指导思想不明确，内控意识淡薄，对加强内控机制建设的重要性和重要作用认识肤浅，忽视了对员工的思想教育和职业道德教育，使少数员工的人生观、道德观、价值观发生了偏向，在一定程度上损害了信用社信誉和利益。其根本原因在于大多数职工的思想不够重视，没有真正认识到内控制度执行的重要性、紧迫性和现实性，仍然存在“三分靠管理，七分靠运气”的想法，一味追求便利而疏忽整体利益，存在着侥幸心理。（二）职工责任心、意识性不强。在平时检查工作中，发现基层信用社执行内控制度不严，体现在印、押、证分管形同虚设，重要空白凭证领用、使用、销号手续执行不严，四双制度执行不力，主任查库管理不实，贷款不按“三查”制度的有

8、关规定随意发放，安全保卫工作措施落实流于形式，临柜微机人员离岗不将口令退至login状况下、操作口令没有按期更换等，这些问题存在着极大的经营风险事故隐患。其主要原因在于广大职工的工作责任心、忧患意识不强，职工之间时常以信任代替制度，把规定的制约制度抛在脑后，从而产生了应付检查工作的现象。根本没有考虑到失去制约的操作，往往会导致重大事故或案件的发生。如果广大职工没有管好自己的工作，就会惹祸上身，轻则负经济损失责任，重则负法律责任。（三）法制观念淡薄，风险意识不强。由于农村信用社地处农村牧区，经常与广大农牧民打交道，部分职工认为山高皇帝远，上面不容易下来进行检查。同时，对上级下发的法律、法规、规章制度不加强学习，对业务经营中容易发生风险的部位认识不到位、不够重视。造成部分基层信用社职工法制观念淡薄，风险意识不强，有章不循，有令不行，使得内控制度的执行不严，从而造成不必要的责任事故和案件的发生。（四）检查监督不到位，处罚措施不得力。内控制度是否严格执行，在很大程度上取决于检查、监督处罚力度是否到位。虽然我联社现在设立了稽核部门，并配备了专职稽核员，但还是存在稽核检查力量薄弱、功能不全、监控检

9、查不到位等问题，与业务发展要求不相适应。内部监督机制不完善。主要表现在随着电子化建设步伐的加快，与之相应的计算机信息系统内部控制尚未建立，对计算机程序的设计、运行以及计算机数据流向过程没有有效监督；由于稽核人员业务知识不全面，致使对计算机、中间业务等方面失去有效监控；稽核工作以事后监督为主，往往是亡羊补牢，事后补救，缺少事前、事中的监督；稽核部门对各项规章制度的执行情况督促检查不力，发现了内控制度执行中存在的问题，但是考虑到一些原因，进行处罚的力度不够。二、内控制度执行不到位的主要原因（一）基层信用社主任疏于对内部监督和管理。部分基层负责人重经营、重业务开拓、重考核得分，而对内部管理不够重视，认为内控管理是会计的事，平常根本不到柜面检查工作，与职工谈心、沟通更是少之又少。有时即使发现小问题、小瞄头，不是举一反三、追根溯源，而是大事化小，小事化了，这就为一些别有用心的人提供了作案时机。（二）委派会计不能完全履行岗位职责。一是以信任代替制度，不能在事前、事中监督柜员，甚至事后也不认真逐笔审核柜员办理的业务；为图方便，相关登记簿事后补登，更有甚者甚至连查库登记簿都弄虚作假的；二是以感情代替制度，对柜员违规操作不及时指出和纠正，而是帮助隐藏，表面上是出于好心，实际是制度执行不严格，流于形式，为伺机作案的人提供了方便；三是以习惯代替制度，受传统工作思维影响，凭感觉、经验办事，依法合规经营意识较差，没法依法、依制度办事的良好习惯；四是

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