【05】产品和服务的要求(8.2)控制程序
4页1、产品和服务的要求控制程序1 目的对产品和服务的要求实施控制,通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审,确保顾客的需求和期望得到理解和确定,提供顾客满意的产品和服务,并争取超越顾客的期望。2 适用范围适用于对产品和服务的要求(顾客要求)的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。3 职责3.1 市场部 a) 负责与顾客沟通,识别顾客的需求和期望,组织有关部门对产品和服务有关要求的评审; b) 负责合同的签订,根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供; c) 负责产品售后服务,收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。d) 负责市场需求调研和市场开发,负责向技术工程部(研发)反馈需求信息。3.2 技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期,根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”,并负责物资采购、外包产品的提供。3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。提供满足产品要求的设计和开发能力,负责向有关部门和人员提供相关技术文件。3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。3.5 综合部负责
2、组织生产(调试)所需资金的到位。3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。4 工作程序4.1 产品和服务要求的确定市场部通过市场调查、与顾客的沟通,了解顾客对产品和服务的要求和订货意向,将顾客的要求和期望,结合公司产品和服务的具体情况,形成合同草案或新产品开发建议书等,对产品和服务要求做出表述,主要内容包括:a) 产品和服务的要求得到规定,包括:1) 适用的法律法规要求;2) 公司认为的必要要求。b) 提供的产品和服务能够满足所声明的要求。 4.2 产品和服务要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前,市场部会同技术工程部(研发)等部门评审有关的产品和服务的要求,包括:a) 顾客明确提出的产品要求,包括产品的功能、性能、技术指标、质量要求、交付期、服务要求(如:运输、保修、培训和技术服务)、价格以及交付后活动等方面的要求;b) 顾客没有明示的要求,但预期或规定的用途所必需的产品要求,即隐含的要求;c) 公司确定的任何附加要求,以争取超越顾客的期望。d) 适用于公司产品和服务的法律法规及国标、国军标的要求;e) 与以前表述不一
3、致的合同或订单、对合同或订单含糊不清的问题应予以解决,以免发生异议;f) 风险得到识别和有能力解决。公司技术工程部/市场部分别负责识别产品研制、原料采购、生产、交付和售后服务过程存在的风险,确定控制风险的对策和实施控制,将风险降低到最低程度和可接受水平。4.2.2 根据产品和服务要求及公司产品和服务的实际情况,评审的方式可采取下列形式: a) 对已定型的常规产品,且顾客要求的交付时间和数量均在公司正常生产周期内,对此类产品和服务要求的评审由市场部采取在产品要求评审记录表审签的形式,即由授权的主管经营的副总经理审批后,即可与顾客签订合同;b) 对已定型的常规产品,顾客要求的交付期短或数量大,超出公司正常生产能力,市场部会同相关部门分别对采购供应、生产进度等提出意见,采用会签形式填写产品要求评审记录表。确认可保证按期交付的情况下,经主管领导批准后可签订合同或协议;c) 对有特殊技术要求的合同或新产品的立项,采用会议评审方式,公司主管领导主持,市场部组织对产品要求进行评审。问题均已解决后,各部门与会人员签署评审意见并签字。市场部填写产品要求评审记录表,报主管领导审批后签订合同。重大项目和新产
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