出差审批单及差旅费用报销明细表

出 差 审 批 表 姓名 XXX 部门 XXX 岗位 XXX 职级 □总经理 □总监 √经理 □主管级以下 随行人员 无 目的地 长春-北京 出差事由 金融会议 预计出差时间 xxxx年 x月 xx日 至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天 费用标准 交通工具乘坐标准： √经济舱 □高铁 □动车 □二等舱 □长途汽车 □其他 住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市 元/天 餐费标准： 200 元/天 其他：实报实销 部门经理 部门总监 人力行政部 经理/总监 总经理 总裁 注意： 1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。 2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。 3、差旅费标准： a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天； b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天； c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天； d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天. 差旅费用报销明细表 交通费 发生日期 人数 单价 金额合计 备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 交通费合计 住宿费 发生日期 房间数量 单价 金额合计 备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 住宿费合计 餐费 发生日期 人数 单价 金额合计 备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 餐费合计 其他费用 发生日期 用途 金额合计 备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 其他费用合计 本次出差费用合计