银之杰关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报
5页1、1 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告 为落实深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(深证局发2010109 号,以下简称“通知”)的要求,贯彻通知的相关精神,切实有效地开展财务会计基础工作,不断完善并有效执行公司财务管理制度,大力提高财务会计人员的整体素质,深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)开展了规范财务会计基础工作专项活动(以下简称“专项活动”)。针对公司专项活动治理小组 2010 年 10 月 15 日提交,并经2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过的关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告中列举的自查工作发现的问题,专项活动小组组织进行了问题整改,现将整改措施的落实情况报告如下: 一、公司财务会计基础工作整改提高阶段的开展情况 一、公司财务会计基础工作整改提高阶段的开展情况 2010年10月15日至2010年11月15日,专项活动治理小组对自查报告中提出的具体问题逐项进行
2、了深入分析、探讨,制定了切实可行的整改措施和步骤,并已将其分解到具体执行人,并逐项展开落实工作。对于需持续性整改的问题,制定长期目标和有效措施,明确责任人,落实到日常工作中。 2010年11月17日,专项活动指导检查小组审议分析了整改措施及成果,通过了开展财务会计基础工作专项活动的整改报告。 二、公司财务基础工作存在问题及整改情况 1、财务人员和机构设置基本情况存在的相关问题: 二、公司财务基础工作存在问题及整改情况 1、财务人员和机构设置基本情况存在的相关问题: (1)存在个别财务人员持有的会计上岗证未在公司所在地深圳市注册的情况。 整改措施:督促财务人员尽快将会计上岗证转入深圳注册备案; 整改完成情况:相关人员已开始办理会计上岗证的调转手续和深圳注册备案工2 作,目前相关手续正在办理。由于具体手续时间原因,预计将于2010年12月31日前办理完成。 (2)会计人员专业培训不足,培训的次数和时间较少。 整改措施:制订财务人员后续培训相关制度;制订财务人员年度培训计划;组织财务人员开展培训工作。 整改完成情况:财务部已制订了财务人员后续培训制度、2011年度财务人员培训计划,并报财务总
3、监、总经理获得批准,将逐步组织落实财务人员培训工作。 (3)会计人员的考核制度仍需完善,考核主要内容仍需清晰。 整改措施:制订财务负责人管理制度及其他薪酬考核制度,并落实执行; 整改完成情况:对于财务负责人及会计机构负责人的考核,已制订了财务会计相关负责人管理制度,并提交公司董事会审议通过;对于一般会计人员的考核,已纳入公司人力资源体系薪酬与绩效考核制度优化工作中,相关工作正在有序地进行中。 2、会计核算基础工作规范性情况存在的相关问题: 2、会计核算基础工作规范性情况存在的相关问题: (1)财务部门与各业务部门之间账务核对、账实核对工作,未形成书面记录。 整改措施:要求财务人员设计账务核对、账实核对记录表格,并要求于账务核对、账实核对工作后,形成书面核对记录,相关责任人进行签章确认。 整改完成情况:财务人员已设计账务核对、账实核对专用记录表格,并已实际运行,相关责任人签章确认措施已实施。 (2)会计凭证和账簿的借阅手续不规范。 整改措施:要求财务人员建立会计资料借用审批登记簿,并要求会计资料借用人履行审批手续,并由财务总监监督该事项的执行情况。 整改完成情况:财务部已建立会计资料借用
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