汇川技术关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告
4页1、 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 关于规范财务会计基础工作专项活动的关于规范财务会计基础工作专项活动的整改整改报告报告 根据深圳证监局 关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(深证局发2010109 号,以下简称“通知”)的要求,深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了深圳市汇川技术股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告(以下简称“自查报告”)。 2011 年 3 月至 7 月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施,在此期间,深圳证监局检查组对公司财务会计专项活动进行了现场指导,提出了一些整改建议。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下: 一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤并逐渐深入,具体开展情况如下: 1、2011年1月13日,根据通知要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并制定深圳市
2、汇川技术股份有限公司关于规范会计基础工作专项活动的工作方案。 2、2011年1月14日3月13日,财务部和各子公司财务部展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。 3、2011 年 3 月 14 日6 月 30 日,对自查阶段发现的问题,财务部和各子公司财务部按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。 4、2011 年 7 月 1 日15 日,自查整改工作小组组长、副组长对财务部各岗位及子公司财务部的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。 5、2011 年 7 月 16 日31 日,财务部和各子公司财务部出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。 二、自查问题的整改情况 根据整改方案,公司对自查报告中的问题进行了认真整改,包括财务人员配备及专业培训方面、会计核算基础工作、财务管理制度等内容: (一)财务人员和机构设置基本情况 1、部分子公司没有配置全职财务人员 整改情况:公司已经加强对子公司财务人员管理,所有子公司已经配置合
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