温馨超市经营

1、温馨超市经营方案温馨超市经营方案经营目标经营目标一、保证超市基本经营活动正常有序进行二、提升超市在顾客心中的满意度，建立温馨超市的品牌形象经营思路经营思路一、超市环境管理，主要包括员工管理、顾客管理以及供应商管理。二、商品管理，主要包括商品质量、商品缺货、商品陈列、商品盘点、商品损耗以及商品销售活动的实施等方面的管理。三、现金管理，包括收银管理和进货票据管理。四、信息管理，主要包括门店经营信息管理、客户投诉与建议管理、竞争者信息管理等。人员架构及岗位职责（详见附表人员架构及岗位职责（详见附表1）店长店长会计会计采购员采购员收银员收银员店长助理店长助理营业员超市管理办法超市管理办法一、员工管理（一）营业前工作检查1、检查人员出勤情况每日检查人员出勤是否正常。2、工作区卫生情况检查（二）日常工作1、班间巡查内容（1）工作纪律营业员站姿是否规范是否有打堆闲聊现象接待顾客是否使用礼貌用语（2）工作状态收银员、营业员工作情绪是否饱满，接待顾客是否热情为顾客解决问题是否耐心周到（3）工作流程各岗位的工作流程是否熟悉检查业务熟练程度及是否经常有出错情况2、督导工作：能否准确恰当地解答顾客的询问；是否

2、按照“退换原则”处理顾客退换货；是否严格遵循顾客退换货作业流程进行操作；收银员是否准确详实地填写好每日缴款申请单；并做好收银日结工作；指导后勤文员做好货物入库时的录入工作，并将单据交予财务，一式三联并留一联进行存档；指导并督促采购员及时做好货物采购，并签订相关合同；督导当班人员及时做好食堂的配送物料工作。（三）、处理日常工作中突发、应急事务；对于重大的顾客投诉事件要及时向上级汇报。（四）、检查员工交接班秩序是否准时交接班；交班员工是否将班中未了之事详尽地交给接班员工；是否因交接班不当造成工作上的被动；（五）、搞好与各同事、各部门之间的配合与协调工作（六）、营业结束时巡查内容检查并督促当班人员做好辖区环境卫生工作；检查并督促班组人员做好安全防范工作（防火、防盗）；检查各区域电源是否关闭；办公室门有无上锁；各类票据、台帐有无上锁；（七）、做好当日工作记录二、供应商管理（一）实地考察供应商供货情况，认可后签订供应合同。（二）将所有供应商的资料录入电脑存档。（三）对有质量问题的商品及时与供应商进行联系，协商解决。（四）熟知每位供应商的供货情况，确保供货真实、安全、及时。（五）定期对商品信息进行

3、反馈。三、商品管理（一）商品的品质检查1、冷冻食品（1）注意软化、解冻的商品，因为此现象表示温度管理不正常、有变质之虞。（2）形状要完整，颜色要正常，不得有破损、变色的情形。（3）包装内不得有结霜、结块的情形，因为此现象表示其温度管理不佳，有变质之虞。2、加工肉品（1）加工的畜产品或水产品经过冷冻冷藏处理而有下列情形者，应予拒收。（2）产品发黑、无光泽。（3）白色产品过白，这说明使用了漂白剂。3、冷藏食品有下列情形者，不准进货。（1）奶品：颜色浑浊或有沉淀物、结块者。（2）豆制品：有发霉、酸臭、粘液者。（3）干货类：有发霉、酸臭、粘液或颜色过白者。（4）调理食品：有发霉、酸臭、粘液者。4、罐头食品罐形不正常，有凹凸、生锈、刮痕、油渍者均为不良品。5、渍蔬菜（1）包装破损、有液汁流出者。（2）有腐败味道的（3）液汁浑浊或液汁太少的（4）真空包装已失真空者6、调味品罐壳被打开或有杂物混入、破损潮湿、有油渍的均为不良品。7、食用油漏油、生锈、油脂浑浊不清、有沉淀物或泡沫，表示此食用有品质低劣或已混入低级油脂。8、奶油及人造奶油（1）有怪味、变形的（2）包装破损不洁的9、饮料类（1）包装不完整

4、、有漏气的（2）有凝聚物或其他沉淀物（3）有浑浊、杂物、凸罐的10、糖果、饼干类（1）包装破损、不完整的（2）内容物破碎、受潮的（3）有凸包现象的（4）有发霉现象的11、奶粉、奶精、咖啡类（1）包装不完整、破损、凹凸罐的（2）内容物有结块或晃动时无松软感的（3）内容物受潮或成胶壮的（4）包装有失真空的12、米及五谷（1）内容物混有杂物的（2）内容物受潮、结块的（3）内容物生虫或经虫蛀的（4）包装与内容量不符标示的（5）内容物发芽或发霉的13、蛋类（1）外壳污黑、破损的（2）蛋壳光滑、无粗糙感的（3）皮蛋的蛋壳表面布满黑褐色斑点的（4）分级不清的14、用品类（1）商品有破损、断裂的（2）外表有油渍不净的（3）商品有瑕疵的（二）商品的缺货与陈列1、商品缺货时及时注明“此货暂缺”的标识2、在仓库有货品时每天在营业即将结束时进行补货，以满足卖场供应需求3、商品陈列时要注意将易碎且较重量的商品放置最下列。4、将销售量不错以及顾客经常需要用到的商品放置中间两列，顾客易拿到的位置。5、货架上的商品要补满，摆放需整齐。（三）商品盘点1、盘点原则：准备充分：盘点前及盘点过程中准备工作要充分真实有效：盘点

5、商品是有效商品、盘点数据要真实有效不遗不漏：盘点准备工作不遗漏、盘点商品不遗漏、盘点数据不遗漏盘点要决：盘好不盘坏，拼板不拼箱，箱箱要过目，件件须过手清点原则：见货盘货，从左到右、从上到下，逐货架、逐卡板、逐堆头”见货盘货、从左到右、从上到下、逐货架、逐卡板、逐堆头2、盘点实施：（1）实行对每种商品初盘、复盘、随机抽盘，避免重盘、漏盘、多盘（2）盘点表上的数量以最小的销售单位计数，数量填写栏须填写准确、清晰，在盘点表上不得随意更改涂写，若确须修改，请划斜线“左上右下”正确填写于该空格内的右上角，（3）盘点完成后，将盘点数量记录在盘点表指定的数量栏上;(复盘操作程序与初盘相同)（4）抽盘为随机抽盘(5）盘点结束前所有的商品不得移位;(6）盘点表的分发与收集：在服务台处设置表格收、发点，实行单号记录，由小组负责人一次性申领，申领与回收需签名，仓库的相关盘点表可根据本部门的(7）盘点表回收后，录入组的审核人员须对每张的盘点表的数量进行合计，方转交录入员录入(8）录入员录完数据后，须核对系统内的数量合计是否和审核人员的数量合计一致，确定录入数量无误后签名，随后递交给“盘点表整理员”归档;(9）盘点过程中出现的未尽事宜由盘点领导小组成员现场解决。（四）商品损耗及商品促销1、对有损耗或已坏的商品及时报损，并填写好相应的报损单，作好记录。2、熟悉每次商品的促销活动，并了解相关操作流程四、现金管理1每日收银将现金上缴，并填写好收银员缴款单2将单据交予财务存档，做好日报表和月报表3在部门经营活动发生现金收入，必须由现金付出方直接交由部门财务收取，并应取得财务开出的收款收据；任何人均不得直接收取现金，特殊情况经办人应在代收现金前报告部门负责人和部门经理，经批准后方可代收现金，并及时上缴公司财务。4现金支出必须由使用部门经办人申请，使用部门负责人审核签批，部门经办人持审批后的原始凭证，在现金出纳处提取现金，取得现金时应签上本人姓名。经营部：金恋、杨新2011-10-14

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