黄骅市残疾人联合会2017年部门预算信息公开

1、黄骅市残疾人联合会 2017 年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将黄骅市残疾人联合会 2017 年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况黄骅市残疾人联合会工作职责：一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人改善参与社会生活的环境和条件。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。六、管理和发放中华人民共和国残疾人证。机构设置情况：我单位为正科单位，内设机构一个综合科、一个办公室。单位编制数 7 人，截止 2016 年 12 月底在职人数 8 人，退休 9 人。部门机构设置情况单

2、位名称单位性质单位规格经费保障形式黄骅市残疾人联合会参公事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1.收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年黄骅市残疾人联合会预算收入 228.14 万元，其中一般公共预算收入 228.14 万元。2.支出说明收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类，反映黄骅市残疾人联合会 2017 年度部门预算中支出预算的总体情况，2017 年支出预算 228.14 万元，其中基本支出119.14 万元，包括人员经费和日常公用经费，项目支出 109 万元，包括本级支出，主要为残疾人困难救助慰问经费、残疾人就业培训等支出。3.比上年增减情况2017 年预算收支安排 228.14 万元，较 2016 年预算减少 40.6 万元，其中：基本支出增加 7.8 万元，主要为增加人员经费公车补贴、通信补贴 7.8 万元，项目支出与2016 年预算减少 36 万元。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 14.46 万元，主要用于黄骅市残疾人联合

3、会日常公用经费支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年我部门“三公”经费预算安排 3 万元，没有安排因公出国(境)费，公务接待费，只有公务运行维护费 3 万元，与 2016 年持平。其中：（一）公务购置及车辆运行维护费 3 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3万元，与 2016 年持平，无增减变化。（二）公务接待费 0 万元，与 2016 年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费 0 万元，与 2016 年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标总体绩效目标： 2017 年黄骅市残疾人联合会年度发展目标 ： 1. 残疾人服务健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，残疾人法律维权及无障碍环境建设，接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。残疾人康复加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。2.

4、 残疾人综合业务管理对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。3. 残疾人困难救助慰问 ，对因病因灾返贫的残疾人给予资金救助，在春节、助残日、中秋节对贫困残疾人给予物品救助4. 弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。 部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标762 黄骅市残疾人联合会单位：万元 评价标准评价标准职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差残疾人困难救助残疾人困难救助45对特困残疾人进行救助，促进社会稳定救助特困残疾人人数及金额让残疾人感觉到党和政府的关怀，让他们对未来生活充满信心90%80%70%70%达到规范标准 的康复机构数 量占全部康复 机构数量的比 例100%90%80%80%达到规范标准 的康复机构数 量占全

5、部康复 机构数量的比 例100%90%80%80%残疾人康复残疾人康复10加强残疾人康复设施、机构建 设，实施康复重点项目,为贫困 残疾人、重度残疾人、残疾儿 童、农村残疾人提供基本的康 复服务。逐步实现残疾人“人人享有基 本康复服务接受培训的基 层康复人才通 过服务能力测100%80%60%60%762 黄骅市残疾人联合会单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差评并残疾人通过适 配辅助器具改 善生存生活状 况满意程度90%70%60%60%宣传文体宣传文体3媒体宣传广泛深入，残疾人文 体生活丰富，残疾人文化体育 比赛成绩优良，助残志愿者与 残疾人对接良好助残公益广告的制作和播放数 量（条数）市级主要媒体 刊播助残公益 广告的数量300200100100增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率享受康复扶贫贷款贴息扶持且增收的残疾人数占年度扶持残疾人比例90 %80 %70 %70%残疾人教育就业培训残疾人教育就业培训10促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女

6、基本生活对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例100%80%70%70%基层组织建设基层组织建设10协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人残疾人就业保障金征收协调次数协调残疾人就业保障金的征收95%85%75%75%762 黄骅市残疾人联合会单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展专项业务费专项业务费10更好服务于残疾人做到切实为残疾人搞好服务得到残疾人的好评六、政府采购预算情况2017 年，我单位没有安排政府采购预算。七、国有资产信息黄骅市残疾人联合会上年末固定资产金额为 211914 元，2017 年度无预算固定资产购置计划。详见下表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：黄骅市残疾人联合会截止时间：2016 年 12 月 31 日项目数量价值（金额单位：万元）资产总值21.191.房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2.车辆（台、辆）3.其他固定资产1621.19八、 名词解释1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。9、其他需要说明的事项无

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