廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表 廉政风险点防控措施【新
17页1、 廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表 廉政风险点防控措施 在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为,本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表,供大家参考选择。 廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表 序号 工作职责 潜在廉政风险点 1 采购文件编制 1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。 2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质,排斥潜在供应商。 3、指定品牌,倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数,变向指定品牌,排斥其他品牌参与竞争。 4、评标办法带倾向性。 2 采购信息公告 1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息; 2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息; 3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。 3 开标、评标、定标 1、 投标截止时间后接受标书。 2、 开启不符合开标要求的标书,唱标内容不符合规定。3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。 4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。5、擅自修改评标结果
2、。 4 投标保证金管理 1、不按规定时限和规定要求退还保证金。 5 采购项目档案管理 1、不按规定要求保存采购档案。 2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。 6 质疑答复 1、答复内容涉及商业秘密。 2、未按规定作出书面答复。 3、未在规定时限作出答复。 7 其他工作事项 1、泄露招投标项目的信息秘密。 廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表 一、校长 (一)风险点 1.不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算; 2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.坚持依法治校; 2.坚持“三重一大”事项集体研究决定; 3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督; 4.按照廉政准则,带头遵守廉洁自律各项规章制度。 二、校党委书记 (一)风险点 1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职; 2.不坚持执行“三重一大”制度; 3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 (二)防控措施 1.严格按程序、制度办事; 2.加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线; 3.建立廉政教育长效机制。 三、副校长 (一)风险点 1.在人事管理、教学常规管
3、理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为; 2.个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.严格按制度办事,落实责任制; 2.加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生; 3.树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定; 4. 按照廉政准则,带头遵守廉洁自律各项规章制度。 四、纪委书记 (一)风险点 1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严; 2.在违法违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处; 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.按照廉政准则带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。 五、工会主席 (一)风险点 1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力; 2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象; 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.坚持校务公开,接受群众监督; 2.按照廉政准则,带头遵守廉洁自律各项规章制度。 六
4、、办公室主任 (一)风险点 1.考核中不按工作制度办事; 2.不按照组织原则和组织程序,发展入党; 3.党费收缴、使用存在不廉洁行为; 4.公章使用把关不严格; 5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。 (二)防控措施 1.加强思想政治学习、严把关,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为; 2.严格按政策办事,努力做到公平公正; 3.严格按照组织程序和原则开展党务工作,主动接受监督; 4.设立群众举报电话,严肃工作纪律。 七、教务处主任 (一)风险点 1.教师工作安排未能才尽其用,公心处事; 2.教学管理中执行制度不力,存在人情关; 3.组考过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果; 4.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正; 5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。 (二)防控措施 1.严格执行标准,加强自律意识; 2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事; 3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理; 4.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。 八、教务处副主任 (一)风险点 1.教师课程的安排有失合理公正; 2.检查教学常规是否公正严格,存在“人情关”; 3.
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