某集团战略诊断报告P

1、目录,第一部分：调查问卷分析 第二部分：访谈结果汇总 第三部分：公司职能分析 第四部分：财务报表分析 第五部分：公司业务分析 第六部分：公司核心问题,目录,第一部分：调查问卷分析 第二部分：访谈结果汇总 第三部分：公司职能分析 第四部分：财务报表分析 第五部分：公司业务分析 第六部分：公司核心问题,1 调查问卷统计与分析,1.1 问卷统计,问卷发放112份，回收106份，有效问卷101份。,1.2 企业综合能力雷达图,六项指标中，三项指标在2分以下，属基本不是的水平，另三项在2到3分之间，属低于“基本是-C”的水平。,1.3 企业是否有成熟清晰的宗旨和目标,总体来说，员工对企业的宗旨和目标并不清楚。反面的比例达到48.5%。 相对来说，管理层对企业的宗旨和目标的了解和认知比例要好于员工。,1.4 企业目标的责、权关系是否明确,公司绝大数人员认为责、权关系不明确！ 员工中有75.2%的人认为基本不是或完全不是或不清楚，这在管理层中的比例为72%。,1.5 企业是否有一个好的双向沟通系统,沟通是一个大问题。 无论是在管理层，还是在员工中，有近80%的人认为，企业的双向沟通系统不好。,1.6

2、 企业是否有有效的绩效评价体系,绩效评价体系的问题更大。 无论是在管理层，还是在员工中，有超过90%的人认为，企业的绩效评价体系是无效的。,1.7 企业的控制系统是否准确和全面,对于企业的控制系统，有超过80%的人认为是不准确和不全面的。,1.8 企业文化是否与企业目标一致,对于企业文化，管理层有超过60%，员工中有超过75%的人并不认可。,1.9 固网设备的竞争优劣势认知,劣势,优势,1.10 移动设备的竞争优劣势认知,优势,劣势,1.11 广电系统的竞争优劣势认知,优势,劣势,1.12 系统集成的竞争优劣势认知,优势,劣势,目录,第一部分：调查问卷分析 第二部分：访谈结果汇总 第三部分：公司职能分析 第四部分：财务报表分析 第五部分：公司业务分析 第六部分：公司核心问题,2.1 访谈人员分布,2人,3人,1人,1人,2人,1人,1人,1人,1人,4人,1人,8人,1人,1人,x宇通信高层管理者,环 宇 移 动,环 宇 网 络,财 务 部,人 力 资 源 部,市 场 营 销 中 心,国 际 贸 易 部,供 应 部,办 公 室,生 产 及 质 量 部,技 术 引 进 部,研 发 中 心

3、,企 划 部,投 资 发 展 部,项目组访谈了x宇通信公司和全属公司的 28 位中高层管理人员和核心骨干，其中x宇通信高管8人，各职能部门主管14人，权属公司高管6人。,2.2 访谈主要内容,访谈内容广泛，其中包括了四大类问题的12个子问题 。,目录,第一部分：调查问卷分析 第二部分：访谈结果汇总 第三部分：公司职能分析 第四部分：财务报表分析 第五部分：公司业务分析 第六部分：公司核心问题,3.1 研发中心部门发展分析,3.1.1 研发部门的历史沿革 3.1.2 研发部门基本状况 3.1.3 研发投入及人员比例的对比 3.1.4 研发工作的主要问题 3.1.5 研发工作的定位体系,3.1.1 研发部门的历史沿革,1999年 1999年9月，编写ERP软件，组成研发中心雏形； 2000年 2000年3月，研发中心成立； 2000年5月，外网建设项目，（软件开发5人） 2000年6月，光缆监控二次开发项目，（软件开发5人） 2000年6月，智能公话项目，（合作项目，软件8人开发） 2000年9月，物业管理软件开发项目，（软件开发3人）,2001年 2001年3月，ADSL MODEM项目

4、，（硬件为主，软硬结合3人） 2001年9月，开始DSS1项目，（软硬件综合10人） 2001年，智能公话项目（NT版），（合作项目，软件开发8人） 2001年，物业管理软件开发项目，（软件开发6人） 2001年，智能公话项目（LINUX版），（软件开发9人） 2001年，智能小话机项目，（外包合作项目，硬件开发3人） 2002年 2002年，智能公话项目（LINUX版），（软件开发9人） 2002年，智能公话项目（NT版），（软件开发6人） 2002年，DSS1项目，（软硬件综合10人） 2002年，人力资源部工资软件开发，（软件开发）,3.1.1 研发部门的历史沿革,3.1.2 研发部门基本状况,研发中心人员学历偏低，司龄较短，不利于研发经验和成果的积累。,3.1.2 研发部门基本状况,研发中心实际研发项目较少，仅为10个，也较小，基本是小型软件。 实施开发的较大的项目只有智能公话和DSS1项目。,3.1.3 研发投入及人员比例的对比,研发人员的比例远低于行业内的参照企业，研发投入也处于较低的水平，不利于掌握行业的领先技术。,数据来源：访谈和电子百强数据,3.1.4 研发工作的主要

5、问题,x宇公司今后的研发工作，应当在系统地理顺和解决了现存的市场调研、研发规划、项目管理、业绩考核、人员配置、资金投入等问题后，才能有效地实施。,3.1.5 研发工作的定位体系,研发的定位要结合企业的资源、管理和技术水平，并充分考虑x宇作为生产型企业的特点，以及企业所处的环境状况，决策x宇的研发方向。,3.2 生产管理职能分析,3.2.1 内部资源评估 3.2.2 生产流程评估,3.2.1 内部资源评估,供应链管理方面，公司的强项是对供应商的控制，弱项是对供应商的成本管理。,3.2.1 内部资源评估,在生产管理体系中，对生产流程的设置和管理较为有效，但对生产计划预测不足是生产过程中的短板。,3.2.1 内部资源评估,质量控制方面，质量体系建设较为规范，但质量管理标准的执行是弱项。,3.2.1 内部资源评估,总的看来，生产、采购和质量控制各环节中，质量控制最为有效，生产预测能力相对较弱。,3.2.2 生产流程评估,对供应商的管理很到位 购货及发货成本控制需加强 临时定货的应急计划缺乏 核心元器件的到货期经常延长，造成产品交货期延误,生产控制,质量控制,供应与采购,售前及售后服务,生产线的

6、管理是公司优势 生产计划的有效性受制于供应环节和销售预测能力 加工工艺具有一定的适用性 技术不断更新，技术人员的培训滞后,质量管理体系较为健全 对客户问题的反应速度较快 基于目前的流程及生产线状况，现有质量水平较为合理 生产设备工艺改进较慢,有很强的服务意识 合同评审、市场推广、现场勘察、设备维护和测试等项工作环节的职务说明未充分明确 与销售办事处技术支持人员的衔接程序需明确,3.3 市场营销管理,3.3.1 营销职能新挑战 3.3.2 销售管理控制失控 3.3.3 销售人员管理不善 3.3.4 销售费用产出比降低,3.3.1 营销职能新挑战,x宇营销核心竞争优势与电信产业结构演变趋势的错位,3.3.1 营销职能新挑战,产品推销阶段,市场营销阶段,x宇市场营销工作仍处在产品推销阶段,管理人员和普通员工均认为x宇未对市场调查研究给予充分的重视和运用,3.3.1营销职能新挑战,x宇对新品引入的可行性研究重视程度仍需提高，尤其是管理人员认为x宇对此重视不够,3.3.2 销售管理控制失控,x宇销售目标的制定不尽合理，未能起到目标管理的作用，势必影响销售管理后续的一系列工作，对销售人员缺乏工作激

7、励性，目前各分支机构完成目标的可能性不高。,3.3.2 销售管理控制失控,x宇对销售机构的控制机制不够健全，对销售分支机构的控制手段有限； 办事处销售月总结和下月计划上报工作作为监控手段目前并未实行； 公司目前没有相关费用审批和拨付流程； 营销中心不承担对办事处的监控职能，主要是合同管理和内部协调。,对市场销售计划实施的控制有效程度,2.33,2.34,0.00,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,4.50,5.00,管理层,员工,3.3.2 销售管理控制失控,管理人员和员工均认为x宇销售的回款速度过低，与应收帐款周转率过低相一致。,3.3.3 销售人员管理不善,管理人员和普通员工（尤其是管理人员）均认为x宇销售人员的素质与x宇的战略发展不能适应 。,3.3.3 销售人员管理不善,管理人员和普通员工均认为x宇销售人员未能表现出较高的士气和能力。,3.3.3 销售人员管理不善,x宇对销售人员的目标、定额、责任和奖惩制度的明确性和合理性上有待改进。,3.3.4 销售费用产出比降低,x宇销售分支机构费用产出比在逐渐下降，每元投入表现在合同额、收入和

8、利润的金额均在下降,3.3.4 销售费用产出比降低,2000-2002五大办事处合同额/办事处费用比，各办事处表现出了较大的差异性。,3.3.4 销售费用产出比降低,2000-2002五大办事处合同额/办事处公关费用比，变化趋势差异明显。 结论：营销费用管理还有较大改进的空间。,3.4 人力资源职能分析,3.4.1 内部人力资源分析 3.4.2 人力管理流程评估,x宇员工和管理层年轻人占比重较大，x宇通信是个较为年轻的企业。,3.4.1 内部人力资源分析,本科生占43.97%，高中及以下占32%，与IT行业同类企业相比，学历水平偏低。,人数,3.4.1 内部人力资源分析,3.4.1 内部人力资源分析,2000、2001、2002年员工离职分别为114、134和46人，其中本科生流动率较高。,3.4.1 内部人力资源分析,内部问卷显示，在人力资源管理的各项指标中，员工对公司绩效考核体系合理性的认同率最低。,与中兴、华为对各环节人员配备的比重相比，x宇研发力量是弱项。,3.4.1 内部人力资源分析,3.4.2 人力管理流程评估,工资体系,工资体系基本建立，但缺乏科学性；,考核与激励体系,员

9、工招聘与筛选体系,培训与发展计划,目前尚未建立系统化的员工培训机制； 员工职业发展规划不健全。,绩效考核办法除在生产部有限试行外，其他部门尚不健全； 奖惩制度和绩效考核脱节；,招聘工作存在一定的盲目性； 筛选原则及程序未能充分发挥作用；,目录,第一部分：调查问卷分析 第二部分：访谈结果汇总 第三部分：公司职能分析 第四部分：财务报表分析 第五部分：公司业务分析 第六部分：公司核心问题,4. 财务报表分析,4.1 区域结构分析 4.2 产品结构分析 4.3 盈利能力分析 4.4 指标趋势分析 4.5 流动性分析,4.1 区域结构分析,x宇销售合同额集中度很高，平均70%左右的业务集中在辽宁省，说明x宇仍是一个以区域化市场为主的通讯设备制造商。,4.1 区域结构分析,在辽宁省，x宇的销售合同额集中在沈阳地区，且随着经营环境的恶化，沈阳的集中化趋势加强。,4.2 产品结构分析,1998-2002年无论销售合同额和销售收入，程控交换机均占绝对比重，说明x宇仍然是一个产品单一的通讯设备商。,注：2001年占很大比重的智能公话合同额未能实现,4.2 产品结构分析,2001和2002年交换设备占x宇销售合同总额的绝大部分比重。,4.3 盈利能力分析,x宇通信的总利润中，交换机仍是主要业务来源，其他各类业务在利润总额中占极小的比重。 结论：大连x宇仍是一家产品单一，经营区域非常集中的区域性通讯设备制造公司。,4.3 盈利能力分析,x宇通信各类产品除交换机外其他产品毛利很低。,4.4 指标趋势分析,1998-2002年主要财务效益指标趋势图,0,20,000,000,40,000,000,60,000,000,80,000,000,100,000,000,120,000,000,140,000,000,160,000,000,180,000,000,200,000,000,1998,1999,2000,2001,2002(至10月）,单位:元,合同额,

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