企业管理手册企业全面预算管理编制手册

1、x集团全面预算编制指标解释目 录1全面预算编制指标解释经营预算121.1.一次性初装费收入121.2.固定电话用户121.2.1.年末固定电话用户数131.2.2.平均固定电话用户数131.2.3.净增固定电话用户数131.2.4.离网固定电话用户数131.2.5.新增固定电话用户数131.2.6.移机固定电话用户数131.3.本地话音业务131.3.1.装机工料费收入141.3.2.移机工料费收入141.3.3.月租费收入141.3.4.区内通话次数141.3.5.区内通话量141.3.6.区内通话费单价141.3.7.区内通话费单价平均141.3.8.区内通话费收入141.3.9.区间通话次数151.3.10.区间通话量151.3.11.区间通话费单价平均151.3.12.区间通话费收入151.3.13.上网通信费收入151.4.国内长途话音业务151.4.1.国内长途总通话量151.4.2.国内长途传统长话通话量151.4.3.国内长途IP通话量151.4.4.国内长途话音其它收入161.5.国际长途话音业务161.6.港澳台长途话音业务161.7.电话卡业务161.7.1.电话

2、卡销售面值161.7.2.电话卡销售折扣161.8.基础数据业务161.8.1.X.25分组交换业务收入，161.8.2.DDN收入，161.8.3.帧中继收入，161.8.4.ATM收入，171.9.互联网接入业务171.9.1.互联网专线业务收入171.9.2.主叫计费业务171.9.3.注册拨号业务171.9.4.ADSL业务收入171.9.5.LAN终端方式收入181.9.6.LAN专线用户181.9.7.WLAN业务收入181.9.8.其他宽带业务收入181.9.9.储值卡收入181.9.10.局域网同城高速互联业务收入181.9.11.ISP互联与转接业务结算收入191.9.12.互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入191.10.互联网增值应用业务191.10.1.IDC业务收入191.10.2.CTCA业务收入201.10.3.互联星空业务收入201.10.4.VPN业务201.10.5.VPDN业务201.10.6.CHINAFAX业务201.10.7.CHINAMAIL业务201.10.8.CHINAEDI业务201.10.9.电子商务业务201.10.10.其他平

3、台业务收入211.10.11.其他应用业务收入211.10.12.互联网网间结算211.11.互联互通业务211.11.1.x转接其他运营商的话务量211.11.2.经其他运营商国内长途网的去话话务量211.11.3.经其他运营商国内长途网的来话话务量221.11.4.其他运营商发端入网经x国内长途的话务量221.11.5.其他运营商在发话地送给x的国际话务量221.11.6.其他运营商在国际局所在地送给x的国际话务量221.11.7.其他运营商疏通国际来话落地到x国际出入口局所在地的国际话务量221.11.8.其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给x的异地国际话务量221.11.9.在国际出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量221.11.10.在国际局出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际来话话务量221.11.11.与境外运营商的国际港澳台电话结算231.11.12上市公司与非上市集团公司结算支出231.12.网元出租业务231.12.1.出租数字电路231.12.2.出租音频电路231.12.3.出租中继线231.12.4.光纤、

4、管道出租231.13.其他231.13.2电视会议业务收入241.13.3会议电话业务收入241.13.4广播电视传送业务收入241.13.5声讯通信业务收入241.13.6话音增值业务241.13.7号簿收入251.13.8电报收入251.13.9其他收入251.13.10其他业务收入251.14.经营预算分析指标261.14.1本地电话ARPU（不含电话卡）261.14.2本地电话MOU（不含电话卡）261.14.3本地电话平均单价（不含电话卡）261.14.4长途电话MOU261.14.5国内长途传统长话平均单价（不含电话卡）261.14.6国内长途VoIP平均单价（不含电话卡）262全面预算编制指标解释-资本支出预算271.15.投资部分引用经营模块数据272.1交换网投资282.1.1本地交换设备投资282.1.1.1本地局用交换设备投资282.1.1.2窄带光纤接入设备投资282.1.1.3纯中继扩容投资292.1.1.4本地交换设备投资合计292.1.2长途交换设备投资292.1.3省内/本地智能网投资292.1.4骨干智能网投资302.1.5独立汇接局设备投资302.1

5、.6关口局设备投资302.1.7国际局交换设备投资302.1.8话音增值业务投资312.1.9交换网改造及其它投资312.1.10交换网投资合计312.2基础数据网投资312.2.1DDN投资312.2.1.1DDN用户端口投资312.2.1.2DDN中继端口投资312.2.2ATM/FR投资312.2.2.1FR投资312.2.2.22M的ATM端口投资322.2.2.3155M的ATM端口投资322.2.2.4622M的ATM端口投资322.2.3基础数据网增值业务投资322.2.4基础数据网改造及其它投资322.3IP网投资332.3.1IP城域网投资332.3.1.1城域网交换机投资332.3.1.2城域网路由器投资332.3.1.3宽带接入服务器投资332.3.2IP骨干网投资342.3.3IDC投资342.3.4IP网增值业务投资342.3.4.1应用系统及其它投资342.3.5用户认证及网络安全投资小计342.3.6IP网改造及其它投资342.4传输网投资352.4.1本地SDH设备投资352.4.2本地DWDM投资352.4.3本地传输光缆投资352.4.4长途（省内）

6、SDH设备投资352.4.5长途（省内）DWDM投资352.4.6长途（省内）传输光缆投资362.4.7长途（省际）SDH设备投资362.4.8长途（省际）DWDM投资362.4.9长途（省际）传输光缆投资362.4.10国际传输投资362.4.11传输网改造及其它投资362.5接入网投资372.5.1用户电缆投资372.5.1.1接入网主干电缆投资372.5.1.2接入网配线电缆投资382.5.2接入光缆投资382.5.3五类线投资382.5.4宽带接入设备投资392.5.4.1ADSL投资392.5.4.2WLAN投资392.5.4.3LAN投资392.5.4.4其他宽带接入投资402.5.5接入网改造及其它投资402.6无线市话投资402.6.1网络建设和优化投资402.6.2增值业务投资412.6.3无线市话其他投资412.7公用电源及空调设备投资412.8信令网及同步网投资412.8.1信令网投资412.8.2同步网投资412.9企业信息系统投资412.9.1OSS投资412.9.2BSS投资422.9.3MSS投资422.9.4CTG-MBOSS的基础架构投资422.10管

7、道投资422.10.1本地管道投资422.10.2干线管道投资422.10.3管道改造及其他投资432.11房屋投资432.11.1新建房屋投资432.11.1.1地市州局枢纽楼投资432.11.1.2县局所及市话分局投资432.11.1.3支局所投资432.11.1.4接入网点投资432.11.1.5纯管理用房投资442.11.2续建房屋投资442.11.2.1地市州局枢纽楼投资442.11.2.2县局所及市话分局投资442.11.2.3支局所投资442.11.2.4接入网点投资442.11.2.5纯管理用房投资442.11.3房屋改造投资452.12固定资产零星购置投资452.13研发投资452.14其它投资453全面预算编制指标解释财务预算453.1引用经营预算数据463.2引用资本支出预算数据463.2.1分类固定资产资本支出及相应明细463.2.2动力电源及空调、运输设备等投资占总资本支出的比例463.2.3网络能力相关指标463.3资本支出分类与固定资产分类转换463.3.1转换前准备463.3.2资本支出分类转换为固定资产分类473.3.3转换结果473.4损益表项目主营

8、业务成本473.4.1工资473.4.1.1生产人员473.4.1.2生产人员人均工资473.4.2职工福利费473.4.3折旧费（累计折旧？后面有当期计提折旧）483.4.3.1固定资产、在建工程原值483.4.3.2固定资产、在建工程减值准备483.4.3.3在建工程转固比例483.4.3.4当期固定资产原值减少483.4.3.5当期减少固定资产折旧转出483.4.3.6综合折旧率483.4.3.7本期计提折旧483.4.3.8主营业务成本中列支比例493.4.4修理费493.4.4.1主营业务成本列支比例493.4.4.2一般修理费（自维）503.4.4.3一般修理费（代维）513.4.4.4大修理费（自维）523.4.4.5大修理（代维）533.4.5低值易耗品摊销533.4.5.1上年购置本年摊销533.4.5.2本年购置本年摊销533.4.6业务费533.4.6.1动力费533.4.6.2电费533.4.6.3水费533.4.6.4取暖费543.4.6.5差旅费543.4.6.6装移机材料费543.4.6.7业务用品费543.4.6.8电信卡印制费543.4.6.9号薄印制费543.4.6.10物业管理费543

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