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贯标四标三体系QES内部审核报告

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卖家[上传人]：博***

文档编号：124920177

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常见问题

1、2018年QES管理体系内部审核报告编号：xx/QES-JL21-05审核目的：评价本组织QES管理体系与标准的符合性，向管理者提供改进的信息审核范围：QES管理体系覆盖部门/场所的生产/服务/活动审核日期：审核依据： ISO9001、GB/T50430、ISO14001及ISO45001、Q/SY1002.1-2013标准,管理手册和程序文件，合规义务和标准要求审核评价和结论1.方针是否适合组织和体现了了改进的承诺符合基本符合不合格2实现目标和指标的能力符合基本符合不合格3环境因素识别、重要环境评价和控制识别充分基本识别，需改进识别不充分，需进一步改进4. 危险源辨识、风险评价和控制措施识别充分基本识别，需改进识别不充分，需进一步改进5危险因素所需的法律法规和其他要求已获取满足要求基本满足要求还需获取需大量获取6管理方案合理易执行基本符合，仍需改进不合理，需大量改进7.支持：7.1资源配置满足需求基本满足需求存在问题需改进7.2机构设置和职责合理存在问题需改进 7.3基础设施及过程运行环境满足需求基本满足需求存在问题需改进7.4监视

2、和测量资源的维修、校准、检定满足需求基本满足需求存在问题需改进7.5组织知识的管理获取、内外信息交流满足需求基本满足需求存在问题需改进7.6管理体系文件化信息控制有效基本满足有效存在问题需改进8. 运行8.1QMS运行控制有效基本满足有效存在问题需改进8.2 EMS运行控制有效基本满足有效存在问题需改进8.3 OHSMS运行控制有效基本满足有效存在问题需改进8.4应急准备和响应合理，易执行基本符合不合理8.5是否违法/违章，并受主管部门的处罚：无有（简述：）8.6事故、事件是否发生过无有（简述：8.7外部提供的过程、产品和服务的控制（包括EMS/OHSMS外包）有效基本满足有效存在问题需改进 8.7工程质量：良好并得到提高良好比较稳定不稳定，需要改进 9绩效评价与改进9.1环境/安全绩效有明显提高有改善没有改善（简述原因：9.2合规性评价（QES)遵守要求基本遵守要求存在问题需改进）9.2顾客满意和相关方的反映满意比较满意一般差9.3国家、行业、地方监督检查情况（QES) 未进行合格不合格（情况说明 )10持续改进机制完善初步形成没有建立11备注：审核结论：本组织的质量/职业健康/安全/环境符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持审核组长批准意见：内部审核符合要求日期：

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