质量管理体系作业指导书(管理)
67页1、编号:ZH/ZY 受控标识:编号:ZH/ZY 受控标识: 分发号:01 版次:B/0 使用部门:质量技术部 分发号:01 版次:B/0 使用部门:质量技术部 质量管理体系作业指导书 合订本 质量管理体系作业指导书 合订本 (管理) (管理) 2016 年 02 月 01 日发布2016 年 02 月 01 日发布 2016 年 02 月 01 日起实施2016 年 02 月 01 日起实施大连铸鸿机械有限公司大连铸鸿机械有限公司 大连铸鸿机械有限公司 2 质量管理体系作业指导书目录质量管理体系作业指导书目录 序号序号 章节章节 文件名称文件名称 编号编号 1 5.3 部门及各级人员岗位职责 ZH/ZY/5.3 2 6.1 风险和机遇的应对管理规定 ZH/ZY/6.1 3 6.2 部门质量目标 ZH/ZY/6.2 4 7.1.3 基础设施管理规定 ZH/ZY/7.1.3/01 5 7.1.3 设备保养管理规定 ZH/ZY/7.1.3/02 6 7.1.4 过程运行环境管理规定 ZH/ZY/7.1.4 7 7.1.5 监视和测量资源管理规定 ZH/ZY/7.1.5 8 7.1.6 知识管理
2、规定 ZH/ZY/7.1.6 9 7.2 岗位任职要求 ZH/ZY/7.2 10 7.4 沟通管理规定 ZH/ZY/7.4 11 7.5 质量记录清单 ZH/ZY/7.5 12 8.2 产品和服务要求管理规定 ZH/ZY/8.2 8.3 产品和服务设计/开发管理规定 ZH/ZY/8.3 14 8.4 外部提供过程/产品和服务管理规定 ZH/ZY/8.4/01 15 8.4 合格供应商评价再评价准则 ZH/ZY/8.4/02 16 8.5.1 生产和服务提供管理规定 ZH/ZY/8.5.1 17 8.5.2 标识和可追溯性管理规定 ZH/ZY/8.5.2 18 8.5.3 顾客或外部供方的财产管理规定 ZH/ZY/8.5.3 19 8.5.6 生产和服务提供更改管理规定 ZH/ZY/8.5.6 20 8.6 产品和服务的放行管理规定 ZH/ZY/8.6 21 9.1.2 顾客满意度测量管理规定 ZH/ZY/9.1.2 22 7.4 系统工程工艺流程 ZH/ZY/7.4/01 23 24 25 26 27 大连铸鸿机械有限公司 3 部门及各级人员岗位职责 部门及各级人员岗位职责 编号 编号
3、 ZH/ZY/5.3 批准 批准 郭文星 审核 审核 张伟东 编制 编制 孙菲 版次版次 B/0 页数 页数 共 3 页 日期 日期 2016-02-01 一、 总经理 a. 全面领导企业的日常工作,向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性; b. 批准企业的质量方针和质量目标; c. 主持管理评审; d. 确保质量管理体系运行所必要的资源配备; e. 负责任免中层干部、负责聘用内审员; f. 负责确定年度经营目标. 主管公司经营计划,原材料和零部件采购、产品销售工作; g. 在组织合同评审和对顾客服务工作中,重合同、重信誉,良好地体现公司质量方针和对顾客的质量承诺; h. 组织对顾客提供产品的控制。 i. 负责质量方针和质量目标在所管辖部门贯彻执行,并对其有效性负责; 二、 管理者代表: a. 负责质量管理体系的建立、实施和保持; b. 负责向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求; c. 在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成; d. 就质量体系的有关事宜,负责与外部联络。 三、部门职责 1、生产部 a. 编制生产作业计划,并监督实施,组织生产活动; b. 负责做好并保持原
4、材料和产品的标识,实现产品的可追溯性; c. 负责产品质量形成全过程的控制和现场质量管理,按过程能力的需求配备适宜的人力、设备、环境和原材料; d. 规定并实施搬运、贮存、包装、防护和交付等活动的可靠的作业方法,保证合格不受破坏; e. 做好生产设备的维护保养,使生产设备处于完好状态,满足生产能力要求; f. 负责对顾客提供产品的控制; 大连铸鸿机械有限公司 4 g. 负责进行本部门的人员培训。 2、综合部 a. 负责新员工进厂的质量教育和培训以及培训档案的建立; b. 文件收发管理工作; c. 对全厂的所有质量记录进行控制,监督各部门质量记录的形成; d. 负责人员培训,提高员工的质量意识和能力,并对其资格进行考核和确认; e. 负责后勤管理。 f. 负责公司产品的销售工作,代表公司向顾客开展产品推广说明,与顾客签订产品供货合同,对内督促各部门按合同要求为顾客提供符合规定的产品; g. 主持签订前的评审工作,建立用户档案; h. 负责顾客提供产品的控制,对其实施评定,验证和质量责任划分及处理; i. 负责产品的售后服务工作,收集、整理用户反馈的信息并做适当的处理,提供技术咨询,落实公
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