危害识别与风险评价管理

危害识别与风险评价管理1识别、评价范围危害的辨识应在全公司范围内进行，覆盖所有的活动、产品和服务的各个方面，具体包括：⑴ 常规和非常规活动，生产性和非生产性的活动，重点包括：a. 固定作业场所；b. 施工作业项目；⑵ 所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动；⑶ 工作场所的所有设施（无论由公司还是由外界提供）；2评价组织4.2.1管理者代表负责组成评价小组，安全保障部组织各职能部门、各站完成对相关生产经营活动全过程进行危害识别和风险评价4.2.2施工单位组织评价小组根据施工作业项目、过程，进行危害识别和风险评价4.2.3评价小组由专业技术人员、施工作业队长、HSE内审员、有经验的岗位工人等组成，必要时聘请或委托有资质的机构、人员参加3危害识别和风险评价的准备工作4.3.1划分评价单元1）按作业任务；（2）按工作岗位；（3）按设备、设施4.3.2收集有关资料评价人员在危害识别和风险评价前应对所有评价项目进行调查，调查包括生产作业活动的地理位置、自然环境、社会环境、法律环境、生产工艺、生产流程、生产设备及管理组织结构、人员素质、资源配备等4危害识别4.1评价小组搜集评价项目的现场资料，选择一种或结合多种评估方法，包括工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）进行危险、危害因素的调查，填写《危害和影响调查表》。

4.2危害可能来自日常生产活动和所有使用的材料，其范围应包括从开始到废弃和处置的全过程确定过程应考虑到：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规的工作环境及操作条件；（3）事故及潜在的紧急情况，包括来自：a. 原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷；b. 设备失效；c. 气候，地震及其他外部自然灾害；d. 违反生产操作规程；e. 违反安全规程；f. 人为因素，包括违反健康、安全与环境管理体系要求4）在敏感地区水域活动作业因污染物泄漏导致重大污染的事故；（5）丢弃、废弃、拆除与处理；（6）以往活动遗留下来的潜在危害和影响4.3公司各级员工应积极参与危害和影响的确定4.4对现有设施进行危害识别和风险评价时，应考虑所评价项目的优先顺序5建立判别准则5.1应遵循以下原则建立判别准则；（1）符合国家、当地政府和行业的关于健康、安全与环境的政策、法律、法规、标准和规范；（2）符合公司关于健康、安全与环境的方针和目标；（3）满足合同双方规定的要求；（4）在法律、法规允许的条件下，应考虑公司对风险的实际承受能力5.2在新装置设计或运行期间，项目管理部门应确定判别准则并评价是否符合标准。

若达不到判别准则要求，应提出强化风险削减措施5.3判别准则的建立和审批安全保障部组织风险评价时，编制风险评价判别准则，报管理者代表审批5.4任何关于修订判别准则的提议或放宽准则要求的建议，都应得到批准领导者的许可，即使达到判别准则的要求时，也不应排除进一步考虑采取风险削减措施，以使风险程度“合理、实际并尽可能低”6评价6.1评价人员根据现场危害识别的结果，选取不同的评价技术和方法进行评价1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表（SCL）；注：评价方法见附件16.2在实施评价过程中，要考虑以下要素：（1）活动、产品和服务的影响；（2）强调人和物两方面因素导致的影响和风险；（3）考虑来自直接与风险有关人员的意见；（4）由具有资格的单位和人员实施；（5）选用正确适宜的评价方法.6.3健康与安全的风险和影响评价还应考虑到：（1）火灾和爆炸；（2）冲击与撞击；（3）沸水、窒息与触电；（4）暴露于粉尘、化学、物理和生物药剂的环境中;（5）人机工程因素6.4在对工艺设施简单和以前评价充分、设计相同的设施及其他一般情况下，通过有限的评价就可为制定避免危害产生的方法和风险削减措施的需要提供足够的依据。

在这些情况中，可被考虑用以帮助评价的信息资源包括；(1)管理人员及健康、安全与环境专家的知识和经验；(2)有关数据；(3)有关国家、行业及企业的标准和操作规程.6.5评价时应考虑到短期和长期的环境影响，包括：（1）控制和未控制排放到土壤、水体和空气的物质和能量；（2）固体与其它废弃物的产生与处置；（3）土地、水、能源和其他自然资源的利用；（4）噪声、气味、粉尘、振动；（5）特殊部分的影响包括生态系统7记录重要危害4.7.1 评价危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否是可以容忍的风险,风险评估的结果可分为以下几种:轻微的（L*S=1～3）可容忍的（L*S=4)中等的(L*S=5～12)巨大的(L*S=15～16)不可容忍的(L*S=20～25)注：评价危害及影响的严重性、发生的可能性见附件24.7.2 按评价确认的危害因素和危害严重性，记录全部重大或不可容忍的危害因素，并把这些危害作为制定风险控制和削减措施的重点，填写《重大危害清单》4.7.3 对风险较小的危害因素，选择相应的削减和控制措施4.7.4 对危害因素应根据企业实际能力采取措施予以削减8 建立详细的目标和表现准则8.1 公司对识别出的重大HSE风险提出HSE风险削减或控制的目标（指标）,并进行分解,将目标（指标）落实到具体部门或站队。

8.2 评价项目的具体目标和表现准则主要依据：(1)国家法律、法规、标准；(2)公司方针、目标；(3)公司的实际风险控制能力；9 风险控制措施的管理9.1 风险控制措施实行分级管理，凡基层站队有能力进行削减、控制的不上交公司9.2各职能部门负责管理责任范围内的风险控制措施，重大风险因素控制和削减措施应与公司目前的资源条件、技术能力和人员状况相适应，以确定所选择的控制和削减措施实施的可能性和可行性9.3风险控制措施需要通过配置较多资源才能实施时，在制定削减控制方案时应综合考虑公司的经济承受能力和当前的技术水平，由风险所在站队制定防范措施和应急预案并随项目申请一起上报主管部门，同时须对措施进行技术、经济、效果等方面的论证9.4公司级风险控制措施实施前由主管部门组织评审，经评审和批准的风险控制措施，责任部门应明确完成期限、落实责任人、制定阶段性计划并组织实施9.5风险控制措施实施后未达到预期效果时，由实施风险控制责任部门及其他相关专业部门重新制定和实施风险控制措施9.6 风险控制措施实施过程中若发生变更，由组织实施部门及时通知相关方，以协调开展工作9.7 风险控制措施实施完成后，责任部门应在两个月内对原危险部位重新进行危害辨识、风险评价，并更改相关资料、台帐。

10评价报告10.1风险评价报告应由风险评价小组编写，并由评价组长签字，管理者代表审批“风险评价报告”，按规定数量和要求发至相关部门和站10.2风险评价报告可以参考以下内容：（1）评价项目概况；（2）判别准则；（3）危害识别及记录的全部危害因素；（4）具体目标和表现准则；（5）初步选定的风险控制措施；（6）全部控制措施清单；（7）实施风险控制措施的建议和要求10.3 按以上评价内容，负责组织评价任务的部门、站编制《风险评价报告》，报主管领导审批，并监督检查实施情况11更新危害及风险信息11.1在下列情形下危害记录应及时更新：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作有变化或工艺改变；（3）有因事故、事件或其他来源的新认识理解。