标杆集团公司：特紧急需求采购管理制度

XX集团公司（阿树）关于发布特紧急需求采购报备通道的通知一、 目的进一步规范采购行为，满足现有采购流程无法及时支撑的特紧急采购需求场景二、 适用范围² 公司特殊运营或管理要求需要紧急采购² 生产线突发问题需要紧急处理发生的紧急采购² 现有采购流程无法及时满足此类紧急需求三、 报备工作流程 四、 流程说明1. 角色说明采购员：接收采购需求，选择供应商及确定采购价格、账期等采购商务条款的人员，一般由XX管理中心各采购人员和各分子公司采购人员承担此角色总部资材报备接口人：对接收到的邮件报备申请做初步审核（初审），由XX管理中心各招采小组负责人承担此角色，安排如下（如人员变动，以最新工作安排为准）：招采小组报备接口人设备组（含设备安装和MRO）XXX生产材料组XXX行政组XXX物流及关务组XXX2. 紧急采购需求得到对应需求负责领导同意（形式不限）3. 采购员接收到采购需求后，通过合理方式确定供应商（优先现有合格供应商）、价格、账期和关键条款4. 采购员发起邮件报备，邮件主送给总部XX报备接口人，抄送给XX公共邮箱（XXXX）、XX管理中心负责人、正常流程涉及的审批人5. 报备邮件中需要说明：1）走报备通道的理由；2）对供应商、价格、账期和关键条款作合理性说明。

6. 总部资材报备接口人对报备申请进行初步审核，审核内容包括但不限于：需求、供应商、价格、账期、关键条款的合理性7. 初审通过后，采购员方可执行采购8. 采购员执行紧急采购一周内需后补相关合同或订单评审流程完成正常审批，流程中附上前期邮件报备信息五、 管理要求1. 所有没有经过流程审批（含报备）的采购行为视为采购绕过行为，比如：无报备，后补采购合同评审流程公司严格禁止采购绕过行为，一经发现存在采购绕过行为，公司将严肃处理当事人2. 各分子公司采购负责人是本单位采购流程执行规范性的第一责任人，采购负责人需做好采购台账管理，每月5日前按模板汇总上月的后补流程数据（含已报备）并提交给总部XX报备接口人 XX管理中心XX年1月31日第3页共3页。