公司不合格品控制程序.doc

公司不合格品控制程序1目的 防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合国家规定和客户要求2适用范围 适用于公司承建项目和制造的产品中发现的所有不合品的控制3职责3.1质检科3.1.1负责制订、修改和完善本程序，归口管理本过程；a.指导有关部门对不合格品实施有效控制；b.对本程序实施的有效性进行监控，对本程序的失控负责 3.1.2负责不合格品评价与处置； 负责评价严重不合格品，提出处置意见，报总设计师批准3.2生产部3.2.1项目技术负责人a.组织对过程一般不合格品的评审与处置，并向质检科报告处置结果；b.授权负责处理轻微不合品，包括过程和外购物资中的轻微不合格品；c.负责判定不合格品的性质，即严重、一般或轻微不合格品；d参与严重不合格品的处理，负责落实处理结果3.2.2现场检验员、材料员、工艺员——以下称为“检查人”a.及时发现不合格品并填写“不合格品报告”；b.在项目技术负责人指导下，判定不合格品的性质；c.向授权处理部门呈送不合格品报告，请求处理；d.负责落实对不合格品的处理措施，报告实施结果3.3其他有关部门/人员3.3.1总工程师负责审批严重不合格品（包括严重不合格外购物资）的评审意见及处置结果；3.3.2业务部就外购产品不合格评审与处置结果与供方联络。

4工作程序4.1不合格品分类；（即不合格品和性质）4.1.1过程不合格品分类：a.过程严重不合格品：加工过程或制造过程中的不合格产品对服装的使用功能等均有不利的重要影响，一般是属于“严重缺陷”范畴的不合格品b.过程一般不合格品：加工过程或制造过程中的不合格产品对功能有一定的影响，但使用无影响，必须对此进行一定的处理才能达到合格或预期使用的要求一般是属于“轻微缺陷”范畴的不合格品4.1.2外购物资的不合格分类：a.严重不合格品：产品（成品、半成品）的主要技术指标远达不到标准规定要求b.一般不合格：产品（成品、半成品）非主要技术指标不符合规定要求，但不影响产品的主要性能，或可降级使用c.轻微不合格品：产品表面存在轻微缺陷或目测判定不符合，经处理后能满足所在部位设计和使用功能要求4.2不合格品的判定和报告4.2.1过程不合格的判定和报告a.当发现严重不合格品时，检查人上报质检科；b.当发现一般不合格品时，检查人上报项目技术负责人；c.当发现轻微不合格品时，检查人及时指出，由有关服装制作员组织纠正（处理）；d.当法定检测部门检测发现不合格品，由生产部及时向质检科报告4.2.2不合格物资的判定和报告外购物资未能满足规定要求构成的不合格品，由项目部材料员负责进行清点并及时填写“不合格报告”。

a.当发现严重不合格物资时，检查人上报质检科；b.当发现一般不合格物资时，检查人上报项目技术负责人4.3不合格品的标记4.3.1过程不合格品的标记a.发现过程不合格品时，质检员应及时标记，例如在不合格部位或产品上做“不合格”标识或挂牌等b.不合格品在未得到纠正和处置前，不得转序或进一步服装制作4.3.2不合格物资的标识 对发现的不合格物资，要及时进行标记，并进行跟踪检查a.操作者使用时发现不合格的物资要立即停用，并及时标记和报告，由材料员负责处理，防止混用；b.现场质检员负责对不合格物资的标记和隔离情况进行跟踪检查c.客户提供的物资有不合格品时，生产部应立即标记、隔离和记录，并向客户报告4.4不合格品的评审和处置 不合格品的评审就是确定级别（即不合格的性质，由技术负责人确定）、分析原因、决定处置方法必要时确定需要采取的纠正措施（按《纠正和预防措施程序》规定）4.4.1过程不合格品的评审和处置a.对过程严重不合格品，质检部组织相关部门和人员评审（必要时由总工程师主持），记录评审结果，填写“过程不合格品评审和处置记录表”，报总工程师审批，质检科负责对处置结果进行复查b.对过程一般不合格品，由项目技术负责人组织相关人员评审，提出评功审意见和处理方法，填写“过程不合格吕评审和处置记录表”，经生产部技术负责人审核，报质检科审批；生产部质检员负责对处置结果进行复查。

c.过程轻微不合格品，由项目技术负责人负责纠正，并在相应“评审和处置记录表”说明处理方法和结果；质检员负责对纠正结果进行复查4.4.2外购不合格物资的评审和处置a.严重不合格物资评审和处置权限及程序与4.4.1a相同，填写的表为“不合格物资评审和处置记录表”b.不合格物资由质检科组织业务部、生产部、生产车间等有关部门评审，提出并批准评审和处置方法，填写的表格与上款相同；生产部质检员负责复查结果c.轻微不合格物资评审和处置权限及程序同4.4.1c4.5不合格品处置主要方法4.5.1返工质检员应对返工后的不合格品进行复检和重新评定质量等级并记录，并达到合格要求后亦可转入下一工序或交付4.5.2报废或退货a.报废品由检验员标识并运离现场处理或销毁，防止误用b.退货由生产部或业务部组织运离现场，此前由现场检验员作“禁用”标识4.5.3让步接收 对轻微不合格品可进行降级或让步接收，但必须经过项目技术负责人同意4.6产品交付或开始使用后发现不合格，按照国家有关规定实行保修，并按有关规定执行4.7质检科根据不合格品的性质和严重程序，对不合格品的责任部门下达“不合格品处罚通知单”，乃至使用质量否决权。

5.相关文件1、《纠正和预防措施程序》；2、《服装行业常用标准汇编》6.质量记录a.不合格品报告（B830.1）b.过程不合格品评审和处置记录表(B830.2)c.不合格物资评审和处置记录表(B830.3)不合格品报告编号：工程名称不合格品部位不合格品内容（注明初步判定等级，按《不合格品控制程序》4.2条执行）检查人： 日期：评审和处置结论（按《不合格品控制程序》4.4条执行）审核/日期： 批准/日期：处置结果记录：责任部门/日期：验证记录：质检员/日期：质量手册—8.3 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第128页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人过程不合格品评审和处置记录表编号：工程名称不合格品部位不合格品现状的初步判定： 检查人： 日期：评审和处置结论（按《不合格品控制程序》4.4条执行）审核/日期： 批准/日期：处置结果记录：责任部门/日期：复查记录：质检员/日期：质量手册—8.3 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第129页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人不合格物资评审和处置记录表产品名称规格型号出厂日期数量生产厂家厂址供货单位进场日期工程名称工程地址不合格性质质量文件许可证合格证验证记录复试报告编号评审和处置结论（按《不合格品控制程序》4.4条执行）审核/日期： 批准/日期：处置实施记录：实施责任人/日期：部门验证记录：实施部门负责人/日期：8.4数据分析1控制职责1.1质检科负责数据分析的归口管理，收集和分析有关数据。

1.2有关职能部门按要求提供规定的数据和信息2控制内容和方法2.1质检科确定要分析的数据，一般包括：a.产品符合性数据，如原材料、成品、半成品合格率等；b.过程监测数据，以及客户满意/不满意数据或信息2.2上述数据或信息收集，可以结合以下有关活动进行，但要突出重点：a.文件控制和记录控制（本手册4.2.3和4.2.4，下同）；b.客户满意监测（见8.2.1）和不合格品控制（8.3）c.过程监测（见8.2.3）和产品监测(见8.2.4)；d.内部审核（见8.2.2）和管理评审(见5.6)2.3有特殊要求的数据，如本行业或同类产品市场动态，竞争对手的产品和过程信息如有需要，由总工程师确定数据来源和收集方法，规定分析要求和分析方法，并指导质检科或其它有关部门收集、分析2.4质检科根据数据特点和分析目的，规定适用的分析方法，例如：a.比较分析法，如：与上一次分析比较，与历史同期比较等；b.统计分析法，如采用因果图、排列图、对策表等图表进行分析‘c.其他适用方法2.5根据确定之目的，每次分析结果因能提供如下1～2个方面的信息：a.客户满意/不满意的现状及其趋势；b.产品质量现状及其趋势；c.过程磁性、质量管理体系薄弱环节及改进目标；d.供方产品质量及其相关信息。

2.6数据分析频次与结果处置：a.例行数据分析，每年2次，结合“过程的监视和测量”进行，各职能部门将“数据分析”内容和分析结果纳入“过程监测分析报告”；还需要时，也可另行专题报告b.为特殊目的进行的数据分析，由总经理或管理者代表决定，并按以上2.3条规定执行，以“数据分析报告”方式向总经理和管理者代表报告；c.根据分析结果，办公室决定是否需要采取纠正和预防措施；需要时则按“纠正和预防措施程序”规定执行8.5改进8.5.1持续改进1控制职责1.1最高管理者支持并促进质量管理体系的持续改进，提供、确保持续改进所需的资源；管理者代表负责持续改进的策划，组织持续改进的实施，以增强顾客满意1.2质检科负责持续改进的归口管理；人力资源部参与改进的策划，反馈改进信息、落实改进目标，监督、指导有关部门实施改进1.3各部门负责相关改进措施或项目的实施2控制内容和方法2.1利用质量方针和质量目标评审，确定质量管理体系改进目标：a.质量方针的适宜性评审，确定管理承诺方面不足和改进目标；b.通过质量目标的测量，确定目标先进和改进需求；c.由此，确定质量管理体系改进目标2.2利用质量审核和数据分析结果，确定改进目标： 质量审核和数据分析可以科学地诊断出质量管理体系薄弱环节、确定改进目标。

2.3利用纠正和预防措施实施改进：a.纠正和预防措施具有针对性，易于解决问题；b.通过纠正和预防措施评价，确定改进效果2.4利用管理评审、过程和产品监测结果，确定改进目标：a.过程和产品监测可及时发现问题，确定改进需求；b.管理评审结果指明质量管理体系重点改进目标，解决深层次和关键问题；c.管理评审对以往改进结果评价，促进质量管理体系有效性达到新的高度2.5质检科和各职能部门要充分、反复利用上述过程，运用PDCA方法，通过纠正和预防措施或其它有效方式，持续改进质量管理体系有效性。