安标现场评审内容及要求

安标现场评审内容及要求质量体系 ①企业应有汇编成册的质量体系文件 ②体系文件符合国家有关法律、法规和强制标准的规定 ③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致 ④体系文件具有可操作性并与现行操作相符 ⑤体系文件满足产品质量持续稳定符合标准的要求 ⑥有程序文件或规章制度 ⑦建立有质量否决制度 ⑧有产品工艺流程图、质量控制点管理职责 ①有健全的质量管理机构及体系图 ②有明确的质量方针和目标 ③有专职质量负责人和专职质量检验员 ④质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系文件、资料管理制度 确保文件和资料的规范化和对它们的有效控制，制定有专门的管理制度其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录图纸的正确性、统一性、完整性 ①按图样目录或明细表检查一套图纸（含装配图、零件图），图纸应完整 设计参数、使用材料、技术要求正确 ②抽查质量控制点的十张图纸，档案→生产指导→检验→生产车间等部门应一致 ③从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，以上四个部门必须据通知单要求做相应更改 ④防爆产品的图纸必须加盖审核章 涉及安全性能的图纸更改后必须重新送审核、备案。

采购 ①有原材料、零部件采购管理文件 ②有采购控制清单 ③建立了合格供货方的名单和质量档案 ④采购合同应明确质量要求 ⑤零部件属安全标志管理产品时，供货方须为安标有效期的生产企业 ⑥应有合格证、质检报告，且满足技术要求分承包(或外协) ①建立有分承包管理文件 ②有分承包质量档案 ③有检验记录和质检报告，且满足技术要求 ④属质量控制点的零部件分承包时，应有本企业的检验记录，且满足技术要求生产设备 ①有设备管理文件 ②有设备台帐 ③有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等 ④设备操作规程 ⑤设备及器具必须保证零部件加工精度的要求工艺装备及工位器具 ①有工艺装备及工位器具管理文件 ②有工艺装备及工位器具台帐及明细表 ③工艺装备配置和使用合理、可行，且有验证制度和验证记录 ④工位器具完善，能保证防爆面的不磕碰和关键零部件成品的不落地工艺过程 ①工艺文件须满足图纸及技术文件的要求 ②具有工艺过程卡、零件加工工艺卡、装配工艺卡检验规章制度 ①应对原材料、零部件进厂、生产过程和成品出厂三阶段，制定并实施检验和试验的管理制度（文件） ②应保证未经检验或验证合格的物品或产品不能投入使用或转序 ③质检机构和检验人员有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作 ④检验、测量和试验设备操作规程 ⑤原材料、外购（协）件抽样及检验规程 ⑥工序抽样及检验规程（必须包含质量控制点） ⑦出厂检验规程（必须符合标准要求）。

检验测试设备 ①根据生产和检验的需求，配备了检验、测试和试验设备、器具，查台账 ②对设备器具按国家计量法规和有关标准、规程进行周期检定和校准，查检定合格证 ③对没有国家标准和规程的器具，应制定并实施校准规程 ④当检测和试验器具、设备校准定位失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定，查评定记录 ⑤对授权进行计量器具检定的企业，查其“授权证书”、“检定标准器具合格证”、“操作人员资格证”，以及“操作规程”等文件检查检验 ①原材料、外购件进厂检验记录、质量控制点检验记录、出厂检验记录及检验报告 ②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求并在计量检定有效期内 属个别批次检验项目且检验设备价值超过5万元的，允许在一定周期内利用当地其它单位的检验手段进行批次检验，但必须有协议和已进行检验的记录或检验报告 ③从成品库抽取一台合格品进行出厂检验，检验项目、设备、操作符合要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内 将检验记录和报告附在评审报告中 ④对涉及安全性能的零、部件进行拆检 对影响主要使用性能的零、部件或原材料进行抽检管理制度 制定并实施了出入库、贮存管理制度。

原材料及零部件 ①摆放整齐，不合格品应有明显标志 ②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等） ③属安标管理的部件应有安全标志和有效期内的安全标志准用证复印件 ④出入库覆行了规定的手续等半成品、成品库 ①半成品、成品库应分类存放，摆放整齐 ②成品应贴有铭牌，铭牌材质须满足有关标准要求 ③成品箱中装箱单、合格证、说明书及随箱工具等应齐全 ④账、物相符管理制度 应建立并实施了质量信息反馈与服务的管理制度，以证明产品质量符合规定的要求和质量体系运行有效，并确保对产品服务的过程和结果实施有效的控制 记录 ①应有质量信息反馈和售后服务记录 ② 应有产品销售台账纠正和预防 ①企业应制定并实施纠正和预防措施的有关文件，以保证纠正和预防措施及时有效 ②应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格的原因并记录为消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生，制定纠正和预防措施并对其有效实施进行跟踪验证 ③完成由于纠正和预防措施而引起的有关文件的更改有关纠正和预防措施的信息应向企业领导汇报，以利于质量体系改进质量审核 ①查阅企业有关内部产品质量审核的管理文件？②产品质量审核内容包括：标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等 ③是否根据实际情况安排并按规定程序进行了审核？④对审核发现的问题，是否及时制定了纠正措施？并对其实施效果进行了跟踪验证？查验记录。

安全生产及劳动保护①  建立并实施了安全生产和劳动保护制度②  生产车间及设备运行要符合安全生产及劳动保护的要求（如压力容器使用、有害物质和气体排放及防护、机械操作女工的安全帽等）③  消防器材按有关规定进行配置，处于良好状态。