对无锡祥宏物流有限公司内部控制的思考
11页1、对 无锡祥宏物流有限公司内部控制的思考目录摘要:2一、绪论3(一)研究背景3(二)研究意义3二、内部控制的相关理论4(一)内部控制的概念4(二)内部控制的五大要素41、内部环境42、风险评估43、内部控制活动44、信息沟通45、内部控制评价和监督4(三)国内外内部控制现状51、国外研究现状52、国内研究现状5三、无锡祥宏物流有限公司简介及内部控制现状5(一)无锡祥宏物流有限公司简介5(二)无锡祥宏物流有限公司内部控制现状61、公司的业务过度依赖于部分业务骨干62、公司的财务管理比较落后63、祥宏物流公司过分强调成本控制7四、祥宏物流内控中存在的问题及原因7(一)祥宏物流有限公司内控中存在的问题71、祥宏物流内控环境薄弱72、祥宏物流管理层的风险意识淡薄83、祥宏物流内控活动不规范8(二)祥宏物流有限公司内控中存在问题的原因81、公司管理层对内部控制的认识不足82、公司内部控制设计不够严谨9五、解决祥宏物流公司内部控制问题的建议9(一)营造良好的内部控制环境,强化内部控制意识9(二)建立完善的公司内部控制制度10(三)建立内部审计制度10参考文献11摘要:美国安然事件发生之后,公众开始认
2、识到内部控制的重要性。萨班斯法案的出台为内部控制的进行提供了依据,2008年我国发布了企业内部控制基本规范,这标志着我国的内部控制开始迈向规范化、强制化。到现在为止我国大多数上市公司都对公司内部控制进行了优化或者重塑,但是我国的非上市公司特别是很多中小企业对内部控制的认识还不足。本文以作者实习的单位无锡祥宏物流有限公司为例,在描述祥宏物流公司内部控制现状的基础上挖掘其内部控制存在的问题,并且分析了公司内部控制存在问题的原因,最后对祥宏物流公司的内部控制提出了建议。以期能让无锡祥宏物流有限公司管理层提高对内部控制的认识,并对无锡祥宏物流有限公司的内部控制制度改进提供一定的参考,对于后续的研究提供案例参考。关键字:内部控制 内部控制制度 内部控制环境 ABSTRACT: After Enron incident in the United States, the public began to realize the importance of internal control. The promulgation of Sarbanes Act provides a basis for t
3、he implementation of internal control. In 2008, China issued the Basic Standards of Enterprise Internal Control, which marks the beginning of standardization and compulsion of Chinas internal control. Up to now, most of the listed companies in China have optimized or reshaped their internal control, but the understanding of internal control of non-listed companies in China, especially many small and medium-sized enterprises, is insufficient. Taking the authors practice unit Wuxi Xianghong Logist
4、ics Co., Ltd. as an example, this paper explores the existing problems of internal control of Xianghong Logistics Company on the basis of describing the current situation of its internal control, and analyses the reasons for the existing problems of its internal control. Finally, it puts forward some suggestions on the internal control of Xianghong Logistics Company. In order to enable the management of Wuxi Xianghong Logistics Co., Ltd. to improve the understanding of internal control, and prov
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