全面风险管理项目实施计划方案模板
13页1、. .目录一、 风险管理体系实施的背景和目标.一实施背景二公司业务特点与风险管理的现状分析.1公司业务特点2 公司风险管理现状分析.1优势2) 劣势3 实施全面风险管理的紧迫性1外部监管要求2) 企业开展部需求(三) 风险管理体系建立的指导思想和目标.1指导思想2建立目标(四) 风险管理体系的实施围、框架及法.1 实施围.2 体系框架.1) 体系建立的总体容2) 控体系横向构造.3) 控体系纵向构造.3 体系建立的法(五) 风险管理体系建立的根本原那么、依据1根本原那么.2依据.(六) 风险管理体系的工作容及成果二、 工程组织(一) 组织机构及职责(二) 进度与质量控制三、 风险管理体系实施的主要工作步骤和法(一) 工作步骤1 企业部调查2 目标设定3 风险识别与控流程梳理.4 管理优化.5 建立长效机制.(二) 工作法四、全面风险管理实施过程及重要的里程节点.一、公司风险管理体系实施的背景和目标一实施背景。(二) 公司业务特点与风险管理现状分析1.公司业务特点。2. 公司风险管理现状分析1优势。2劣势。2. 实施全面风险管理的紧迫性1外部监管要求为加强风险管理,促进企业稳步开展,国务
2、院国资委于2006年6月出台了?中央企业全面风险管理指引?下称?指引?,对中央企业开展全面风险管理工作的总体原那么、根本流程、组织体系、风险评估、风险管理策略、风险管理解决案、监视与改进、风险管理文化、风险管理信息系统等面进展了详细阐述,对?指引?的贯彻落实也提出了明确要求,每年中央企业都要向国资委提交“全面风险管理报告。2) 企业开展部需求。(三) 风险管理体系建立的指导思想和目标1指导思想。2建立目标。四风险管理体系的实施围、框架及法1实施围2体系框架1体系建立的总体容以风险为导向、支撑业务正常运营的控制度体系化建立。部控制是基于风险的控制过程,是对评估和管理风险的必要过程。通过部控制的实施,将风险控制在可承受的围,将风险应对策略和法嵌入到各业务流程的具体业务活动中,融入各项规章制度,以根本制度、管理方法、操作细那么业务流程、控制点、责任岗位等三级制度为表现形式,循序渐进地优化控制度体系,使企业在正常运营过程中自发地防止错误、提高效率,从而为战略目标的实现提供合理保证。即控制度是企业风险管理理念、应对策略及法的载体,由此形成的以风险为导向、支撑业务正常运营的控制度体系。建立系统化、
3、专业化的风险管理的工作法,融入到企业经营的各个环节中。在建立企业控制度体系建立的根底上,应向外扩展,与部控制相比,风险管理更偏向管理前沿,更偏向对各业务领域风险的预防管理,因此各业务领域的管理过程中,将风险管理方案、风险识别、风险评估、风险应对、策略执行、检查与评价、持续改进等科学、规的工作法融入到整个管理过程,形成各业务单元、风险管理机构、监视机构三道防线各司其职、全员参与、全位监视、全过程控制的管理格局,从而为实现企业的战略目标提供合理的保证。体系框架详见图1。 图1体系框架2控体系横向构造根据公司的实际,将业务支撑管理体系控制度体系从横向上划分为公司治理、战略方案、科研管理、财务管理、采办管理、物资管理、人力资源、法律管理、安康平安环保、行政管理、生产管理、销售管理、部监视、信息技术和工程管理15个控子体系。15个子体系构成集团控制度体系建立的框架,涵盖了集团运营各个业务环节,使部控制建立清晰、明了,具有可复制性、可选择性、针对性,各单位应按照体系化的思路完善控建立,将管理真正纳入体系化、标准化和制度化轨道。鉴于气电集团所属单位的业务均具有工程建立期、投入运营期的阶段性特点,将控
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