医院住院部大楼新建项目建设可行性研究报告

1、- 目录第1章 项目总论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标表5第三节 存在问题及建议6第二章 项目背景及研究工作概况8第一节 项目提出的背景8第二节 项目建设的必要性和可行性11 第三章 项目的建设条件16 第一节 项目建设的基本条件16第四章 项目建设方案、建设内容19第一节 规划指导思想及设计原则19第二节 总平面布置21第三节 主体工程及辅助设施22第四节 配套设施23第五章 节能节水措施25第一节 节能措施及能耗指标分析25第二节 节水措施及能耗指标分析25第六章 环境影响评价27第一节 采用的环境保护标准27第二节 项目主要污染源和污染物27第三节 环境保护治理措施28第七章 劳动安全卫生消防32第一节安全生产与公共卫生32第八章 组织机构、实施保障和项目招标方案36第九章 项目实施进度与工程管理38第一节 项目实施进度38第二节 工程施工与管理39第十章 投资估算与资金筹措41第一节 投资估算41第二节 资金筹措47第十一章 经济与社会评价48第一节 新增成本估算48第二节 财务评价50第三节 敏感性分析52第四节 社会效益分析53第十二章 结论与建议54附图 市

2、某某医院总平面图市某某医院拟建住院部大楼各层平面图-第一章 项目总论第一节 项目概况一、 项目名称市某某医院住院部大楼建设项目二、项目建设单位及法人代表项目建设单位：市某某医院法人代表：蒙在辉三、项目建设性质：新建四、项目建设地点市唐江镇唐兴东大道，市某某医院院内五、可行性研究报告工作依据本项目工程可行性受项目建设单位的委托，根据以下依据进行本项目的可行性研究：1、国家、省、市、版本的法规、法令、政策及相关文件。2、国家卫生事业发展“十一五”规划纲要（国务院2007年4月发布）、江西省、赣州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要以及省、市卫生事业发展专项规划。3、国家发改委、建设部关于项目投资可行性研究指南（国家计委计办投资200215号）。4、 国家发改委，卫生部关于疾病预防控制机构建设指导意见。5、国家发改委，建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。6、2008年工程概算定额，设计规范。7、市某某医院委托设计院编制项目可行性研究报告委托书。8、建设单位提供的其他基本资料。本项目按照国家卫生部，建设部的有关医院住院部建设规范的要求，结合唐江镇整体建设规划、医疗卫生现状及未来发展

3、的需要，就市某某医院的现状环境、水、电资源及其他因素进行了深入细致的调查分析，根据建设单位的基本要求以及相关资料，按照国家相关法律、法规进行整体研究。六、项目的编制过程2008年11月，受市某某医院的委托，设计院组织有关人员成立编制小组，对市某某医院投资建设新住院大楼的工程项目进行了可行性研究。在对该院计划新建的住院部现状进行了充分的调查、研究的基础上，提出了近期开发建设住院部大楼的规划建设方案，并与本项目建设单位确定了项目的建设地址。本研究报告编制小组按照国家、省有关产业政策充分论证，结合唐江镇整体建设规划基础上，进行了实地考察，就拟建的土质状况、生态环境、水电资源及环境进行了深入仔细的调查分析，根据项目建设单位提供的相关材料，进行了现场踏勘。在此基础上编制了市某某医院住院部大楼建设项目可行性研究报告。七、可行性研究的范围 1、项目场址的选择；2、建筑方案总平面布置、功能布局、建筑风格的确定；3、与项目配套的供电、给排水以及其他附属设施；4、工程项目节能、节水、建筑消防及职业安全与环境保护措施；5、组织机构、职工定员；6、项目实施进度计划；7、项目投资估算与资金筹措；8、财务分析、经

4、济评价与社会评价；9、项目经济评价10、项目可行性研究结论和建议。八、可行性研究结论1、本项目符合国家产业政策，按照国家相关法律、法规，进行规划设计，并得到当地政府的支持，项目建设具有显著的社会效益和较好的经济效益。2、本项目建设单位有能力提供医院建设所需的人员和技术。3、项目资金有保障。4、本项目符合当地城市建设发展规划，符合县级医院住院大楼建设的要求，项目用地理想，施工条件较好。第二节 主要技术经济指标一、项目总投资：项目所需总投资：该项目总投资1000万元，其中大楼土建部分606万元，医疗设备购置248.6万元，工程建设其他费用71.2万元，工程预备费74.2万资金来源：争取国家专项建设资金800万元，地方财政配套资金100万元，自筹资金100万元；项目效益情况：本项目建成后，新建住院大楼将为市某某医院的发展提供更广阔的空间和平台，对于发扬光大传统医疗事业具有非常重要的意义。新建住院大楼必将明显改善唐江镇及周边人民的就医条件，满足人民群众的医疗服务需求，使群众享受到优质高效的医疗服务，将有效地缓解群众看病难、看病贵的现状。二、主要技术经济指标汇总（如表）表11 主要技术经济指标汇

5、总表序号项目单位主要技术经济指标一总占地面积平方米1000二现有业务用房面积平方米5552三改扩建建筑面积平方米6000四土建工程万元606五配套设施万元248.6六工程建设其他费用万元71.2七工程预备费万元74.2八项目合计投资万元1000第三节 存在问题及建议1、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；2、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；3、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；4、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；5、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合；6、本项目建设用地为医院内部进行施工，对正常的业务工作有影响。在建设过程中，需要相应的临时场所进行正常的业务，同时有相当工作量的设备搬迁，这

6、些问题希望建设单位注意，提前做好各项衔接工作；第二章 项目背景及研究工作概况第一节 项目提出的背景一、 市社会经济发展状况市位于江西省南部，赣江上游、章江中下游，地处北纬2528-261424，东经 114299-1445524。东邻赣县、章贡区，南连信丰、大余，西接上犹、崇义，北界遂川、万安。全县南北长85.45千米，东西宽42.6千米，总面积1844.96平方千米，因“地接岭南，人安物阜”而得名。国土总面积1800平方公里，辖19个乡镇，2个街道办事处，总人口近80万人。城区面积达14平方公里，城市人口13万。公元280年（晋太康元年）置县，1995年3月经国务院批准撤县设市。市历史悠久，人文荟萃，经贸繁荣。自古以来，就是沟通中原和南粤的要衢，商贾云集，名人辈出。明代“大隐居士”田辟、清代方志学家谢启昆、工人运动先驱陈赞贤，抗日名将赖传湘以及首次将资本论译成中文版的著名经济学家郭大力皆为人。改革开放以后，实施“个私兴康”发展战略，民营经济起步早、发展快，已成为全省闻名的民营经济强市。著名社会学家费孝通先生来康考察后，概括经济现象为“无中生有，有中生特，特在其人，人联四方”。区位条件

7、优越，交通十分便利。市区距赣州市主城区27公里，赣粤高速公路、京九铁路、105国道、323国道从境内通过，建设中的昆厦高速公路和即将开工建设的赣韶铁路也途经。机场也已经运营，构筑了“三纵、三横、一空”立体大交通网络。2007年国民经济继续保持较快发展。初步核算，全市生产总值（GDP）达到527530万元，增长13.7%，增幅比上年加快0.2个百分点，创1997年以来的新高，其中，第一产业增加值112414万元，增长3.6%；第二产业增加值224606万元，增长22.1%；第三产业增加值190510万元，增长11.5%。人均GDP6789元(按年平均人口计算)，比上年增加916元;一、二、三产业分别拉动GDP增长2.3、7.1和4.3个百分点。三次产业结构继续优化，由上年的23.4:39.0:37.6调整至21.3:42.6:36.1，第一产业下降2.1个百分点，第二产业上升3.6个百分点。财政收入增势强劲。全市财政总收入达50028万元，比上年增收11005万元，增长28.2%;地方财政收入28299万元，增长23.9%。财政收入占GDP的比重由上年的8.6%上升到9.5%，比上年提高

8、0.9个百分点；财政收入结构进一步优化，形成了以工商税收为主体的增长格局，工商税收增长34.0%。财政支出结构进一步改善，对经济和社会各项事业发展的支持力度增强，预算内农业支出增长56.9%，教育事业支出增长57.6%，医疗卫生支出增长98.4%；由财政负担的工资津贴按时足额发放到位；基本保证了再就业、养老保险和下岗职工基本生活费支出需要，全年发放失业救济金491万元，城市低保金768万元，农村低保金677万元，基本养老金5117万元。二、市某某医院现状分析市某某医院始建于1952年，原地址在唐江镇羊燕岭，1994年和平田卫生院、唐江镇卫生院、三院合并，总部设在羊燕岭，医院因交通不便于1999年在平田卫生院内（现在的唐兴东大道），新建了一栋综合大楼，经过几代人的努力，医院已成为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救、和预防为一体的“二级乙等”综合性医院。医院现有在编职工202人，副高级职称3人，中级职称47人，本科学历27人。在职在岗人员全部获得执业资格；医院总资产1115万元，净资产640万元；占地面积10亩，业务用房：5552平方米；主要设备有：螺旋CT机，彩超，全自动生化分析仪，电子胃镜，救护车等。设置有儿科，宣教科，妇产科，妇科，检验科等科室，是市中北片的医疗急救中心和国家120网络急救中心，服务人口40多万，服务半径15公里。市某某医院是集医疗、教学、科研、保健、康复、急救、和预防为一体的“二级乙等”综合性医院。担负着以唐江镇为主，辐射龙华乡、凤岗镇、三江乡等16个乡镇的医疗卫生工作，业务较为繁忙，就医人数的增加导致医院过度拥挤，且综合住院大楼设计粗糙，墙体多处开裂，已经成为医院的一大难题。现采集市第二人民服务量统计数据，分析如下表：20042005200620072008（1-11月）全院开放床位数7272828282总门急诊人次4840456666670408902184892总住院人数3273332735133850 4311根据以上数据分析可知：随着国民经济和

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