02944质量管理体系认证二级文件程序QP001文件和资料控制程序
9页1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.文件和资料控制程序文件编号: ZG-QP-001 文件版本: AO 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办工程部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题文件和资料控制程序文件编号ZG-QP-001版本A0制定部门总经办 生效日期2002/10/12页码8/8文件名称文件和资料控制程序文件编号ZG-QP-001文件制定部门总经办文件初次生效日期02-10-12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行A002.10.01孙芳2345678910附件一:文件变更履历表1 文件依据与定义;1.1依据:1.1.1质量手册第4.2.3章节:文件控制1.2 定义:外来文件:指来源于公司外部用以指导、规范公司某些作业的文件(例如:顾客资料、国家标准、国际标准、法律法规等)。2.目的: 控制公司质量管理体系文件的编制、审
2、批、修改和发放过程,确保有关场所均能使用现行有效的文件,确保质量体系持续、稳定地运行。3.适用范围:本程序适用于质量方针、目标、质量手册、控制程序、作业指书及顾客标准、国家标准、国际标准、法律法规等外来文件的控制。4.职责与权限:4.1本公司文件的制订(包括修改、发放、作废)、审查、批准的范围如下: 项目序号文件级别制 订审 核批 准控 制 部 门4.1.1一级文件总经办主任管理者代表总经理文控中心4.1.2二级文件各部门主管总经办主任管理者代表文控中心4.1.3三级文件各部门相关人员部门主管文控中心4.1.4四级文件随二、三级文件审核使用部门4.2 总经办文控中心:负责所有一、二、三、四级质量管理体系文件编写格式、编号的审查。5.工作内容:5.1 作业流程图(见附件一)5.2文件系统级别架构5.2.1文件系统架构分为四级:质量手册、程序文件、作业指导书(图纸、工艺、检验标准)、记录表格。 5.3文件编写格式、编码、版本、内容、分发控制5.3.1文件编写格式、编码、版本控制5.3.1.1一、二、三、四级文件编写格式、编码、版本规则请参考文件资料格式、编码、版本标准。5.3.2文件内容5
3、.3.2.1 质量手册编写内容 a)封面、文件修改履历表、质量手册目录。 b)质量方针及声明、质量目标、管理者代表任命书、公司简介。 c)手册范围与版本控制。 d)组织与权责 1公司组织结构图及部门职能;e)组织接口 1 质量管理体系流程图; 1质量控制流程图; 3 ISO9001程序展开权责表。f)质量管理体系要求描述。g)ISO9001-2000版要素描述,并按六段式编写:1目的:叙述制订该章节的目的; 2范围:说明该章节适用的范围;3定义:对专业术语、英文简称、本司用语的解释; 4 权责:说明该章节的主办、协办部门; 5 作业程序:简要说明该章节应进行的工作; 6 相关文件:列举与该章节有关的程序文件。5.3.3 程序文件分八段式编写5.3.3.1依据:说明程序文件引用GB/T19001-2000质量管理体系-标准条款章节;定义:解释在本程序内容中,涉及非国际公认、特殊事项、专业名称或英文缩写等。 5.3.3.2目的:叙述制订该作业程序的目的。5.3.3.3范围:说明该作业程序适用的范围。5.3.3.4职责与权限:作业程序中,牵涉到主要部门或人员所须承担的事项。5.3.3.5工作
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