隐患整改五到位台账

1、汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收 时间风险分析和预 防、应急措施验收情况1配电室绝缘工具超期 未检测送有资质的单位检 验赵志强50 08月30日安全 领导 小组有触电风险，检测前使 用绝缘工具时，加强个 人防护2粘合剂不应存放在配 电室内粘合剂立即清理掉翟俊科/8月3 0 日安全 领导 小组有泄露风险，立即清走3主控室危险化学品信 息卡需及时更新更新内容、重新做 信息卡张保中1008月30日安全 领导 小组加强员工安全、业务培 训4二期#计量槽可燃气体报警故障；对报警器、线路进 行检修、如不能修 则更换新的李海利10008月3 0日安全 领导 小组有误报和不报风险，加 强计量槽的巡检和计 量槽的隐患排查5可燃气体报警检测器 未及时进行检验送有资质的单位 检验李海利100008月30 日安全 领导 小组有误报和不报的风险加强各报警点的巡检 力度和的隐患排查企业名称:兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年7月24 日参加检查人：省专家组艾晓冬、裴树武6软水过滤器压力表 故障压力表故障，更换 新压力表何俊

2、伟1008月30 日安全 领导 小组有超压风险，整改前加 强过滤器的巡检和原 水系统压力的监控7甲醛装置区维修人员 未及时翻牌已规定：维修工每天翻2次魏战胜/8月30日安全 领导 小组存在“有设备问题不能 及时发现”的发现，制 定规定按时巡检8甲醛生产装置区二 线板式换热器下部 排污管盲板螺栓未 上紧加固螺栓把盲板上 紧何俊伟/8月30 日安全 领导 小组有泄露风险，整改前加 强现场巡检和隐患排 查9罗茨风机压力表不配套，显示不正常更换0.1MPa量程的压力表何俊伟1 008月30日安全 领导 小组有超压不能显示的发 现，整改前严格监控风 机的负荷，密切关注电 脑显示的压力1 0甲醛生产装置二层 平台可燃气体报警 仪探头未进行防爆 封堵用防爆泥进行封堵李海利5 08月3 0日安全 领导 小组有可燃气体进入报警 器内部，与线路接触有 燃烧的风险，整改前加口 强现场巡检和个设备 的管理，严防可燃气体 泄漏11甲醛装置区二层西南 角监控线穿线管脱落穿线管重新固定好李海利/8月3 0 日安全 领导 小组有线管破损电源漏电 的风险，整改前加强巡 检12甲醛生产装置南侧 道路排水管道堵塞疏通下水管

3、何俊伟5 0 008月30日安全 领导 小组管道堵塞水外溢，影响 正常排放,有环保风险， 整改前减少装置区的 排放量或改道排放13甲醛生产装置区部 分电机接地线断开断开的接地线重新 固定翟俊科/8月3 0 日安全 领导小 组电机如有故障不能得 到有效保障，有火灾风 险，整改前加强电机的 巡检1 4甲醇罐区内存在有杂 草杂草清理掉郭振江/8月3 0日安全 领导 小组杂草为可燃物，有助燃 风险，立即清理15甲醇罐区可燃气体 报警仪探头显示故 障进行维修、维修不 好更换李海利10 008月30日安全 领导 小组有误报和不报的风险加强甲醇罐区的巡检 力度和的隐患排查16罐区消防沙池未采 取防雨措施；消防 池内有杂草需清理杂草清除，增加防 雨棚郭振江50 08月30日安全 领导 小组消防砂如被雨淋，遇火 灾事故不能正常使用， 整改前科临时用东西 盖上1 7甲醛装车泵进口管 未采取防撞措施用水泥砌水泥墩郭振江10 08月3 0 日安全 领导小 组有被撞泄露、着火的风 险，整改前密切关注车 辆的停车位置18甲醛装车平台北侧 应急淋洗设施无 水，不能正常使用， 南侧洗眼器未设淋 洗喷头检修供水管线保证

4、 正常使用、甲醛装 车台西边增加喷淋 器郭振江5008月30日安全 领导小 组员工如被甲醛、甲醇伤 害时，有不能得到及时 冲洗的风险，整改前， 加强员工的自身保护， 佩戴必要的防护用品， 同时严格按操作规程 装卸车1 9罐区外设置的84号 令已经废止，应及 时拆除拆除张保中/8月30日安全 领导 小组有误导风险，立即拆除20事故柜物品未建立 台账建立“事故柜管理 卡”和台账张保中/8月30日安全 领导 小组防护用品得不到正规 的管理，有过期、破损不 能及时完善，突发事故 时起不到应由的作用； 整改前加强防护用品 的检查21磅房配备的劳动防 护用品不足每人一 套配备3套防毒面具郭振江/8月3 0 日安全 领导 小组有遇突发事故时的不 到及时保护的风险，正 规前加强个体防护222#甲醇领料泵压力 表故障维修压力表或更换杨根成10 08月3 0 日安全 领导 小组存在超压、低压不能及 时发现而导致甲醇不 能正常领料，整改前严 格控制领料泵的变频，未定领料泵的压力23一甲醚、甲醛取样 点未设置明显标识设置“取样处”标牌张保中308月30日安全 领导 小组有取样阀被其他人员 误开的风险，立即整改

5、24南侧消防泵房配电 柜未及时送电配电柜送电、保持 送电状态翟俊科/8月3 0日安全 领导 小组如遇火灾事故，消防泵 不能及时启动，立即送 电25锅炉上水阀设置在 操作室、存在安全 隐患把上水管线挪到操 作室外杨根成20008月3 0日安全 领导 小组有阀门、法兰、垫子故 障热水泄露、烧伤人 员、损坏电盘的风险， 整改前严格稳定加水 泵的压力，严禁超压。同 时加强该管线阀门、法 兰的检查2 6主要负责人未取得 安全培训合格证书培训、取证张保中5008月30日安全 领导 小组立即取证27主要安全负责人安 全责任制不完善完善主要负责人责 任制张保中/8月30日安全 领导 小组立即完善并告知主要 负责人28应急救援机构人员 未根据情况及时调 整及时调整救援机 构人员并下发文 件张保中/8月3 0日安全 领导 小组及时进行调整29一名电工作业证 2017。0 7.07 过期电工培训，重新考 证张保中6 5 08月3 0日安全 领导 小组正在考证30部分安全阀超期未 检验赵志强120 0 08月3 0 日安全 领导小 组有遇超压情况安全阀 失效的风险，整改前加 强这部分设备的工艺 操作管理，严禁

6、超压情 况出现31锅炉 “BL0 0 8 2 2017。05到期未进行 检验根据延期申请,10 月份和压力容器一 并检验张保中34万8月30日安全 领导 小组有严重的安全隐患，检 验前，加强岗位管理，严格控制个工艺指标， 严禁超温超压3 2员工培训档案不完 善，部分员工为建 立培训档案记录完善培训档案张保中/8月30日安全 领导小 组及时完善33隐患排查治理台账 不完善，为见6月 份台账记录完善台账张保中/8月3 0日安全 领导 小组及时完善汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收 人验收 时间整改前应急措施验收情况1固废间门前线盒里面 线老化更换新线路翟俊科7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检， 保证灭火器材的正 常使用2消防泵房电器柜里面 线头不规范线头规范翟俊科7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检， 保证灭火器材的正 常使用3锅炉上水泵电线防爆 管老化更换新的防爆管翟俊科7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检， 保证灭火器材的正 常使用4甲醛二楼蒸汽分配器进口填料漏检修阀门加填料何俊伟7天安环部有泄露

7、伤人风险， 整改前加强巡检5二甲醚中间换热器放空管晃动加固放空管杨根成7天安环部有脱落伤人、管线 损坏的风险，加强 现场巡检6甲醛二楼电动葫芦位规范电动葫芦位置何俊伟7天安环部立即进行位置调整企业名称:兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2 017年7月2 8日参加检查人:周五检查小组置不规范汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称:兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章）检查时间：2017年8月4 日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收时 间整改前应急措施验收情况1甲醛一楼罗茨风机降 温风机电源没有穿线 管增加穿线管何俊伟7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检，保 证灭火器材的正常使用2计量室门前照明灯、 电话线没有穿线管增加穿线管何俊伟7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检，保 证灭火器材的正常 使用3化验室烤箱下面有 明线须穿管或 整改何俊伟7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检，保 证灭火器材的正常 使用4汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年8月11日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任 人整改资金整改时限验收单位验收人验收 时间风险分析和预 防、应急措施验收情况1原水过滤器反洗管 线漏水维修、更换阀门何俊 伟7天安环 部水资源的浪费2现场有两处保温损保温复原或拆掉、何俊7天安环影响保温效果坏重新保温伟部3一线换热器排水倒 淋腐蚀坏更换腐蚀坏的部 分何俊 伟

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