物资管理制度格式

1、陕西城燃陕西城市燃气产业发展有限公司!A!物资管理制度编制：审核：审定：批准：发布日期：20132013/5/5生产类物资需求计划由分公司拟定报告及生产物资明细表上报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。2. 安全类物资需求计划由分管责任单位拟定报告及安全物资明 细表报安全环境与监察部及分管安全领导审核通过后统一由工程管 理部按照公司采购制度办理。3. 工程建设物资需求计划由分管责任单位根据工程实施时间拟 定报告，并根据设计文件的要求编报物资需求计划，上报工程管理部 相关负责人及分管工程领导，计划批准后按照公司采购制度办理。4. 物资需求计划的编报要按规定的格式填报，要注明项目性质 名称，物资的名称、规格、型号、数量，要求到货时间等内容。重要 物资要有详细的技术参数，填写在备注里。（附件2）5. 各分管责任单位或项目部技术员在编报物资计划时，必须经 分公司经理或项目负责人审批。第十一条 编报程序1. 日常生产物资需求计划由各分公司技术员编制，分公司经理 审核，报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后转工程管 理部汇总。2. 生产计划中安

2、排的大（维）修、更（技）改项目，由各分公 司技术员按项目大（维）修、更（技）改方案技术参数编写，分公司 经理审核。上报生产技术管理部及分管生产领导审核。统一由工程管 理部汇总编制物资采购计划。3. 安全技术措施项目的物资需求计划由各分司技术员拟定安全 物资计划明细表，物资管理员汇总，安技办主任审核，分公司经理审 核，并上报安全与环境监察部审核，分管安全领导审批后报工程管理 部。4. 工程建设项目物资需求计划由工程项目技术员编制申请报告 及物资需求计划明细表，经分公司或项目负责人审批，报工程管理部 审核汇总。5. 紧急抢险物资可采取特事特办的原则办理。第六章 采购计划编报第十二条 编报要求1. 采购计划由工程管理部根据需求负责编报。2. 月度采购计划应在上一月 25 号前完成，季度采购计划为每季 度前一个月的 10 号前完成，年度计划每年 10 月上旬完成。进口物资 分别于每年 5 月底和 10 月上旬完成。考虑到物流配送速度，物资计 划编制在时间上应该有个提前量，一般为使用前 2 周完成计划的编 制。3. 工程管理部按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通， 核实相关计划物资的名称、

3、规格型号、材质、数量等技术参数及编报 依据。第十三条 计划实施物资采购计划批准后，由工程管理部按公司物资采购管理制度 的规定实施采购。第七章 信息反馈第十四条 采购计划审定后，工程管理部在 3 日内向需求部门（分 公司）反馈计划审批结果。第十五条 各分公司库管员每月 25 日编报当月的物资收、发、存动态报表。第八章 物资计划价格的确定第十六条 物资计划价格是编报物资采购计划的价格依据，通过 以下方式确定：物资单价招标（单价招标每年进行一次，年内有效）；比价方式 市场询价；查询公共价格信息（媒体、杂志、网络等）；参考上年 当年公司同类物资采购合同价格。第九章 附则第十七条 本制度由工程管理部负责解释。第十八条 本制度自发布之日起执行。附件1：物资需求计划表附件 2：物资计划管理流程：员人理管资物 ：任主办技安险抢 产生 程工：别类资物单报上表求需划计资物：1件附生产物资（生产技术部审核）期日报上附件2：质材 号型格规称名资物目项号序安全类物资（安全与环境监察部审核）分公司领导审批分公司汇总456工程类物资 （工程管理部审核）理经司公分计划管理求计划第二部分物资采购管理制度第一章 总则第一

4、条 为规范公司采购管理，降低采购成本，根据公司招标 管理制度，特制定本制度。第二条 物资采购的依据是公司批准下达的计划。第三条 工程管理部为公司生产物资、工程物资、安全生产及抢 险物资采购的归口管理部门；办公室为公司日常办公用品、生活物资 采购的归口管理部门。第二章 采购类别和管理规定第四条 物资采购类别分为招标采购和直接采购两类。招标采购 按公司招标管理制度执行，直接采购由主管单位自行组织（直接 采购的单笔采购金额应按相关规定执行）。第五条 除下列情况外，物资采购必须选择符合资质要求的三家 以上供货商进行：采购的物资有特殊技术要求；仅有唯一的供应商；不可预见的急需采购。第六条 采购工作要严格执行招标纪律，遵纪守法，公平公正，廉洁自律，杜绝弄虚作假、以权谋私、商业贿赂等现象。第三章 质量监督第七条 工程管理部负责组织物资接收单位对物资进行质量检 验，不经质量验收的物资，不得直接用于工程建设。第八条 质量检验要按照约定标准和规定的程序进行。第九条 未经质量检验的物资不能办理入库手续。第十条 重要物资要委托有资质的单位或技术人员进行选型、采 购、检验，必要时进行现场监造。第四章 售后服务和

5、质量回访第十一条 工程管理部负责联系供应商做好售后服务。第十二条 对售后服务和质量验收中发现的问题，由接收单位提 出处理意见，工程管理部协调处理。对于不符合要求的物资，应要求 供应商给予退换并承担相应造成的损失。第五章 附则第十三条 本制度工程管理部负责解释。第十四条 本制度自发布之日起执行。遮盖第六章 采购流程甲供物资（合同内）采购流程第三部分应急抢险物资管理制度第一章 总则第一条 为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行 特制定本制度。第二条 公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的 原则。第三条 安监管理部为公司应急抢险物资的管理部门，规定应急 物资使用用途。第二章 职责第四条 安全与环境监察部1. 负责确定应急抢险物资的种类、数量、存放地点等。2. 负责抢险物资的监督检查工作。3. 根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。第五条 分公司1. 负责抢险物资的需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维 护、保养工作。2.根据指令负责抢险物资的紧急调运。第三章 管理第六条 抢险物资由专人负责管理，确保24 小时内随时发放调运 的各项准备。第七条 按仓储管理制度的规定存储，

6、每批（件）物品都应有明 显标签（品名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标 签、台账”相符。第八条 抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；物资存放 应具备防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等条件。第九条 分公司库管员要定期对各类抢险物资进行全面的检查和 保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新、补充，保证抢险物资 完好无损。第十条 分公司库管员在接到调拨指令后，必须立即组织物资发 送，指派专人押运物资到指定地点。未经安全与环境监察部批准，任 何单位和个人不得动用抢险物资。第十一条 安全与环境监察部要了解各分公司抢险物资的库存 量，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。第四章 附则第十二条 本制度由安全与环境监察部负责解释。第十三条 本制度自发布之日起执行。第四部分废旧物资管理制度第一章 总则第一条 为规范公司废旧物资管理，做好废旧物资修旧利废、处 理等工作，明确废旧物资管理程序，增加公司综合经济效益，特制定 本制度。第二条 废旧物资是指经公司批准报废的各类物资。第三条 生产技术部为公司生产废旧物资的归口管理部门。办公 室为公司办公用品、生活废旧物资的归口管理部门。第二章 废

7、旧物资的鉴定与审批第四条 各部门、分公司根据使用情况和标准负责提出废旧物资 报废申请。第五条 生产类废旧物资分公司经理或（技术员）鉴定，办公、 生活类废旧物资办公室拟定细则由相关负责人鉴定；其中属于固定资 产的由生产运行部按固定资产管理制度审核和办理。第六条 分公司经理审核同意报废的物资上报生产技术及工程管 理部审批，应按以下审批程序办理：原价值在5 万元（含5 万元）以 下的由分管领导批准，2 万5 万元（含 5 万元）以下的由财务负责 人批准，5 万元以上的由总经理批准。第七条 工程管理部负责生产类废旧物资的回收、保管和处理， 办公室负责办公、生活类废旧物资的回收、保管和处理。第八条 经营部负责废旧物资的经济分析汇总和废旧物资的账务 处理。第三章 修旧利废第九条 生产技术管理部对回收的废旧物资是否有修复价值做出 鉴定，对有利用价值的提出内修或外修建议并组织实施。第十条 外修物资经验收合格后办理入库手续并进行相关账务处 理。第四章 废旧物资处理第十一条 废旧物资的处理按职责分别由工程管理部、办公室负 责，按物资报废的审批权限办理。第十二条 不可修旧利废的废旧物资必须销售给有资质的专业

8、回 收公司，严禁其他部门（单位）私自回收、销售。第十三条 废旧物资估价原则：市场询价、议标定价。第十四条 废旧物资处理的相关费用由财务部负责核销。第五章 附则第十五条 本制度由工程管理部负责解释。第十六条 本制度自发布之日起执行。附件： 陕西城市燃气产业发展有限公司废旧物资报废、处理 审批单附件： 陕西城市燃气产业发展有限公司废旧物资报废、处理审批单申请部门物资类别名称规格型号数量领用时间使用年限废旧物资原值废旧物资估价报废处理原因年 月 日分公司领导签字：年 月 日主管部门（单位）签字年 月 日财务部签字年 月 日分管领导签字年 月 日总经理签字年 月 日第五部分物资消耗定额管理制度第一章 总则第一条 内容 本标准规定了物资消耗定额管理的定义、职责、管理内容与办法。 为贯彻执行以物资消耗定额为基础，努力降低各种物资消耗，提高经 济效益，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于与物资消耗相关的管理部门和分公司相关职能部 门。第三条 本制度由工程管理部、安全与环境监察部、生产技术管 理部相关管理人员协调执行，生产技术部为归口管理部门。第二章 术语和定义第四条 下列术语和定义适用于本制度。物资消耗定额：生产单位产品或完成单位工作量所必需消耗的物 资的数量标准。它是物资计划管理工作的重要基础之一，是正确制定 物资计划的依据，也是降低消耗、增加生产、提高效益的重要手段。第三章 物资消耗定额相关信息第五条 物资消耗定额编制的前提各部门定额编制管理人员应贯彻执行国家有关物资方针、政策、 规章制度及有关物资消耗定额的各项规定，编制科学合理的物资消耗 定额。第六条 物资消耗定额的编制各部门定额编制管理人员负责物资消耗定额的编制、审核、修改、 整理和执行，分公司负责人负责定额用料的审核和复核。定期对物资 消耗定额进行修订。第七条 物资消耗定额编制的依据消耗定额的编制依据以工程设计图纸为准。对于超定额的物资申 报，请提供相关的材料增加说明。报于项目负责人或分公司经理，分 公司同意后上

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