安全生产风险分级管控及隐患排查治理

1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初稿）2017年8月24日徐 震编制单位：菏泽城建工程发展集团有限公司 编制日期：编制人：兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一项目部完美WORD格式目 录前 言1一、任务目标1二、成立“双体系建设”领导小组2三、责任分工3四、实施步骤3（一）文件准备与宣贯阶段3（二）“双体系建设”组织实施阶段4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段.7五、工作要求12安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐 患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办发【2016】36号）、 水发集团关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设的通知（水发安函字【2017】26号）文 件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两 个体系建设工作，按照天源集团关于 关于进一步加快推进安 全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知的通 知文件要求，结合山东天源集团兖州水务公司关于进一步加 快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的 通知（兖州水务字2

2、01741号）文件，结合本标段施工现场 及施工内容，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两 个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险 导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类 生产安全事故发生，根据山东天源集团兖州水务公司关于进一 步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建 设的通知（兖州水务字201741号）文件的有关要求，经项 目部集体成员研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨 识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点完美WORD格式危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一 步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、 实现闭环管理”。（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全” “管生 产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安 全管理的各个环节。（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐 患排查治理和风险分级管控

3、，提升管理的有效性，有效防范各类 事故，确保生产安全稳定顺行。二、成立“双体系建设”领导小组组长：刘文彪副组长：张连通、贾靖成员：张中森、李伟、张玉磊、吴涛、周坤、陈力心、徐国良、薛涛、徐震主要职责：研究本工程项目两个体系，制定实施方案，开展两个 体系宣贯和推进工作，监督检查指导各施工队伍、各施工人员“双 体系建设”开展及落实情况。三、责任分工（一）组长刘文彪（项目经理）为“双体系建设”实施的主要负 责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责完美WORD格式落实“双体系建设”相关费用。（二）副组长张连通、贾靖协助项目经理做好“双体系建设”实 施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建 设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工 作。组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理 方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及 落实情况。（三）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的 组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。具体负责“双体系 建设”工作实施。负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风 险等级。分析存在的问题

4、，监督治理方案以及相应的实施工作； 监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制 定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建设”相关文件的上 传下达工作。四、实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2017年8月16日至2017年9 月1日）1、编制“双体系建设”相关文件（8月16日至8月26日）根据“双体系建设”相关政策规定以及兖州水务公司安全 生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案、安 全生产风险分级管控体系实施细则、 生产安全事故隐患排 治理体系实施细则、安全生产风险分级管控制度及生产完美WORD格式安全事故隐患排治理制度等文件，为“双体系建设”实施提供 理论依据。2. 进行学习宣贯（1）由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣传栏、 条幅等形式展开宣传，让所有参建人员深刻领会“双体系建设” 的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产 工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）“双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利用、 各班组班前/后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分 级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工 掌握必要的工

5、具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力， 为深入实施打下基础。（二）“双体系建设”组织实施阶段（2017年9月2日至10月 20日）1、风险点排查与分级（1）确定风险点。各参建班组要按照施工区域、生产组织、 工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各参建班组要根据一旦发生事故的后 果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、 三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定 的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本项完美WORD格式目“双体系建设”领导小组上报山东天源集团兖州水务有限公司 “双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成安全生产风 险点基本信息表。2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第 一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四 方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与 事故后果，定量确定危险源现实风险级别。将所有危险源按风险 度分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。第4级(轻微 风险)

6、为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以 按4，其他危险源则按评价出的1-4级风险度，直接对应相应的 1-4风险等级。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消 减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准， 针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、 防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制危险源辨 识、风险评价、风险控制措施确定信息表。4. 风险告知(1) 组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、 管控措施和应急措施，提升施工人员警惕和防范意识。(2) 在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风完美WORD格式险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都了 解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要 危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤 离安全通道等。（4）班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息 系统上进行公开。5、持

7、续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门、各参建 单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展 危险源辨识和风险评价。并根据以下情况变化对风险管控的影 响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识， 对相关危险源的再评价；（3）组织机构发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。完美WORD格式（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2017年10月 21日至11月10日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责 任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防 止各类事故发生。2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无 死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。3、术语和定义（1）安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发 现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生 产法

8、律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物 的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）隐患分级承建工程项目范围内所有的设施、设备、作业过程、人员 （含外来人员）、办公生活区等所涉及全部风险点，除专业能力 或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的 设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等风 险点所涉及的危险源设为排查点。事故隐患排查治理程序框图隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范 围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐 患。完美WORD格式Q重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可 制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的涉及重大危险源、重要装置的隐患涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整

9、改难度较大，一定时间得不到整改的因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患园市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的（3）隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和 其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故 隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。完美WORD格式隐患排查分级确定后，按照分级标准编制各级别隐患排查 表，并上报施工单位“双体系建设”领导小组，由山东天源集团 兖州水务有限公司“双体系建设”领导小组办公室审查后，最终 汇总形成隐患排查分级排查表。（4）隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的 事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信 息档案，并按照职责分工实施监控治理。（5）隐患信息隐患来源（现场排查、监督检查、标准化评审），排查日期， 隐患地点，隐患类别（基础管理类、现场管理类），所属危险源， 所在部位，地理位置，隐患报告摘要，整改期限，整改完成日期， 整改类型（立即整改、限期整改、停业停产整顿），整改责任班组， 整改责任人，整改状态（未整改、整改中、已整改），核查日期， 核查人，核查情况，整改资金，纳入治理计划情况，纳入治理计划 日期，整改目标到位情况，整改目标到位日期，治理措施到位情况， 治理措施到位日期，整改资金到位情况，整改资金到位日期，整改 责任到位情况，整改责任到位日期，整改时限到位情况，整改时限 到位日期，应急预案到位情况，应急预案到位日期，销号日期。4、确定排查周期根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实 施时间间隔），具体周期

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