企业注销清算报告模板
11页1、企业注销清算报告模板附件1 企业清算税费鉴证事项说明 一、基本情况 根据企业具体情况选择其中之一 公司(以下简称公司或贵公司)系由、投资设立,于 年 月 日在 工商行政管理局登记注册,取得注册号为 号的企业法人营业执照。现有注册资本 元,法定代表人: ,注册地址: 。税务登记证号:浙税联字 号,主要从事: 等。 公司(以下简称公司或贵公司)系经 批准,由、投资设立的外商独资/中外合资/中外合作经营企业/港澳台投资企业,于 年 月 日在 工商行政管理局登记注册,取得注册号为 号的企业(法人)营业执照,投资总额 元,注册资本 元,法定代表人: ,注册地址: 。经营期 年。于 年 月投产/营业。税务登记证号:浙税联字 号,主要从事: 等。 二、200 年 月至200 年 月财务报表情况 贵公司编报的截止200 年 月资产负债表的资产总额 元,负债总额 元,所有者权益总额 元。 编报的200 年 月至200 年12月利润表收入总额(营业收入) 元,利润总额为 元; 。 贵公司编报的清算开始日(即XX年XX月XX日)资产负债表的资产总额 元,负债总额 元,所有者权益总额 元。 贵公司编报的清算截
2、止日(即XX年XX月XX日)资产负债表的资产总额 元,负债总额 元,所有者权益总额 元。编报的年初至清算开始日利润表的利润总额为 元。清算期利润总额为 元。 三、鉴证情况 经审核,贵公司200 年 月至200 年 月缴纳税费情况如下: (一)增值税 贵公司系增值税一般(小规模)纳税人 200 年 月200 年12月(如整个年度则表述:200 年度) 1、200 年增值税销售额 元,其中免税收入 元,应税收入 元(其中视同销售 元)。 (一)描述免税收入的内容、免税政策或批文; (二)描述应税收入的内容及组成。 按照适用税率17%征收增值的应税收入 元,应计销项 元; 按照适用税率13 %征收增值的应税收入 元,应计销项 元; 按照适用税率0%征收增值的应税收入 元,应计销项 元; 销项税额合计 元, 进项税额合计 元, 上期留抵税额 元, 进项税额转出 元(其中:用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额转出 元;非正常损失的购进货物及相关的应税劳务的进项税额转出 元;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务的进项税额转出
3、元等), 按简易办法依 %征收增值税的应税收入 元(应描述具体收入性质、销售额,征收率及减免情况), 应纳税额 元, 应缴增值税 元,已缴增值税 元,应补缴增值税 元。 合计应缴增值税 元,已缴增值税 元,应补缴增值税 元,补缴原因: 。(如无补缴情况则将“补缴原因”删除,如无金额则表述为0.00元,下同) (二)企业所得税(由国家(地方)税务局征收管理) (企业所得税下述写法,根据企业、年度情况予以选择) 1200 年度企业所得税汇算清缴经* 税务师事务所审核,报告文号为 号,审定贵公司200 年度应纳税所得额调整增加1、*,2*,调整减少1、*,2、*,。纳税调整后应纳税所得额: 元,应纳税所得额 元,适用25%税率, 应纳所得税额 元,经批准减免所得税额 元(如无此内容则删除),已缴所得税额 元,应补缴所得税额 元。(适用于清算的各年度) 2200 年度会计利润总额 元,经审核收入总额合计 元,扣除项目合计 元,纳税调整增加额 元(纳税调整增加项目、原因及金额),纳税调整减少额 元(纳税调整减少项目、原因及金额),纳税调整后所得 元,弥补以前年度亏损 元(申报表第17行第21行如
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